2024年度
临湘市救助站部门决算
目 录
第一部分 临湘市救助站概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市救助站概况
一、部门职责
（一）临湘市救助站是提供收容救助服务，稳定社会治安秩序，负责全市范围内，收容救助流浪乞讨的工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市救助站内设机构包括：办公室、财务室、业务室、医务室、信息登记室，共五个科室。
（二）决算单位构成。临湘市救助站2024年部门决算公开单位构成包括：临湘市救助站本级。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计233.05万元。与上年相比，增加46.77万元，增长25.11%，主要是因为流浪乞讨人员救助支出增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计233.05万元，其中：财政拨款收入54.37万元，占23.33%；其他收入178.68万元，占76.67%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计233.05万元，其中：基本支出54.37万元，占23.33%；项目支出178.68万元，占76.67%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计54.37万元，与上年相比，减少91.13万元，降低62.63%，主要是因为统计口径变化，实际本单位所有收入和支出均为财政拨款，总额与上年相比增加46.77万元，增长25.11%，主要是因为流浪乞讨人员救助支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出54.37万元，占本年支出合计的23.33%，实际本单位所有收入和支出均为财政拨款，总额与上年相比增加46.77万元，增长25.11%，主要是因为流浪乞讨人员救助支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出54.37万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出49.26万元，占90.6%;卫生健康支出2.04万元，占3.75%;住房保障支出3.06万元，占5.63%。（百分比含尾数差异0.02）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为37.75万元，支出决算数为54.37万元，完成年初预算的144.03%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为11.39万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：实际业务开展需要。
2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为27.32万元，支出决算为33.52万元，完成年初预算的122.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际业务开展需要。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为4.08万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为1.25万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的21.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际其他社保缴费在行政运行项进行支出。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为2.04万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为3.06万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
7、社会保障和就业支出（类） 临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）（项目支出）
年初预算为0万元，支出决算为178.68万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：中途上级拨入专项经费，年初无法预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出54.37万元，其中：
人员经费52.67万元，占基本支出的96.87%，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费1.7万元，占基本支出的3.13%，主要包括办公费、手续费、水费、电费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年相比减少0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年相比无变化，决算数与预算数一致。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年相比无变化，决算数与预算数一致。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年相比无变化，决算数与预算数一致。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年相比无变化，决算数与预算数一致。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年相比减少0万元。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出1.7万元，比年初预算数减少0.1万元，降低5.56%。主要原因是：厉行节约，落实中央八项规定。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额64.75万元，其中：政府采购货物支出64.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额64.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额64.75万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金233.05万元。其中，一般公共预算项目1个178.68万元，占一般公共预算支出总额的76.67%；政府性基金预算项目0个0万元。
（二）绩效评价结果。绩效自评结果。2024年度本单位整体支出全年预算数233.05万元，执行数233.05万元，完成预算的100%，绩效自评得分98分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：切实维护救助人员的合法权益，积极宣传主动救助、人性化救助的工作理念和做法，为符合条件的生活无着的流浪乞讨人员和流浪未成年人提供24小时求助接待、生活照料、寻亲服务、医疗救治、落户安置和接护送返乡等工作。发现的主要问题及原因：预算编制的准确性有待提升。下一步改进措施：认真做好预算编制，细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，充分评估合同支付进度和实际发放人数，充分考虑在项目实施过程中可能遇到的一些不可抗因素，尽量降低预算误差，避免资金结余。
（三）评价结果应用情况。
为推动民政事业发展，现将评价结果在2025年度相关工作中的应用说明如下：一是预算方面。提高我单位预算编制的科学性、精准性和资金使用的有效性；增强预算保障，积极争取财政支持，在符合政策导向和事业发展需求的前提下，为重点核心业务提供更加稳定、有力的预算保障，确保良好发展势头的延续。二是支出结构调整方面。精准动态优化， 在总体稳定的基础上，结合2025年新任务、新要求，对支出结构进行微调和优化，进一步挖掘潜力，提升整体支出绩效。三是资金管理方面。坚持精益管理：继续严格执行预算，强化预算约束，确保资金支付进度与项目实施进度相匹配。深化绩效监控： 将绩效管理嵌入资金使用全过程，加强执行中的监控与预警，确保每一笔资金都用在“刀刃上”，持续提升资金使用效益。四是制度建设方面。持续完善机制， 以评价中发现的可进一步提升的环节为切入点，不断完善相关管理制度，推动单位治理体系和治理能力持续优化。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
一、2024年临湘市救助站决算公开表
二、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告
