临湘市救助站2022年度部门决算
目录
第一部分 临湘市救助站概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市救助站概况
一、 部门职责
（一） 临湘市救助站是提供收容救助服务，稳定社会治安秩序，负责全市范围内，收容救助流浪乞讨的工作。
（二）机构设置
临湘市救助站干部职工11人。其中：在职人员8人（全额4人，自筹人员4人），退休人员3人。内有办公室、财务室、业务室、医务室、信息登记室，共五个科室。
二、机构设置及决算单位构成
临湘市救助站只有本级，没有其他决算单位，因此纳入2022年部门决算仅含本级决算。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支出总计125.56万元。与上年相比，增加67.36万元，增长115.74%，主要是因为流浪乞讨救助补助资金由局机关转拨形式转为直接上本单位国库支付指标。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计125.56万元，其中：财政拨款收入125.56万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计125.56万元，其中：基本支出25.56万元，占20.36%；项目支出100万元，占79.64%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计125.56万元，与上年相比，增加67.36万元,增长115.74%，主要是因为流浪乞讨救助补助资金由局机关转拨形式转为直接上本单位国库支付指标。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出125.56万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加67.36万元，增长115.74%，主要是因为流浪乞讨救助补助资金由局机关转拨形式转为直接上本单位国库支付指标。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出125.56万元，主要用于以下方面：社会保障就业（类）支出125.56万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为35.83万元，支出决算数为125.56万元，完成年初预算的350.43%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）民政事务（款）其他民政事务管理支出（项）。年初预算为35.83万元，支出决算为25.56万元，完成年初预算的71.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资调整，工资支出减少。
2、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：流浪乞讨人员救助补助资金由局机关转拨形式转为直接上本单位国库支付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出25.56万元，其中：
人员经费23.76万元，占基本支出的92.96%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费1.80万元，占基本支出7.04%，主要包括办公费。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平 ，原因是厉行节约。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，公务接待费支出与上年持平 ，原因是厉行节约。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平 ，原因是厉行节约。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平 ，原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国 （境）团组0个，累计0人次，我单位 2022 年度无因公出国（境） 费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，新增公务用车0辆，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位无政府性基金收支，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出1.8万元,与年初预算数持平，主要是厉行节约，压缩开支。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)，其中：授予小微企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比 (由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
我单位2022年度部门整体支出绩效自评情况于临湘市民政局机关汇总自评，未单独开展绩效自评，无绩效自评报告。
（二）存在的问题及原因分析
救助站是负责全市范围类收容救助流浪乞讨人员的工作,与外界人员接触较多。现在存在的问题是,救助站工作人员紧缺,职称晋级渠道不畅，人才引进口子小。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件：
