目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算公开表格
一、2022年部门收支总体情况表
二、2022年部门收入总体情况表
三、2022年部门支出总体情况表
四、2022年财政拨款收支总体情况表
五、2022年一般公共预算支出情况表
六、2022年一般公共预算基本支出情况表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2022年政府性基金预算支出情况表
九、2022年整体支出绩效目标表
十、2022年项目支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市救助站是提供收容救助服务，稳定社会治安秩序，负责全市范围内，收容救助流浪乞讨的工作。属于临湘市民政局二级机构。
（二）机构设置
临湘市救助站设有办公室、财务室、业务室、医务室、信息登记室，共五个科室。
二、部门预算单位构成
临湘市救助站只有本级，没有其他预算单位，因此纳入2022年部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入、事业单位经营收入等;支出包括保障单位机关基本运行的经费等。
（一）收入预算：2022年本部门收入预算75.03万元，其中，一般公共预算拨款35.83万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入39.20万元。收入预算较上年减少34.68万元，主要是本单位人员异动后，各项预算经费相对减少。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算75.03万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元。社会保障和就业支出69.45万元，住房保障支出5.58万元。支出较去年减少34.68万元，主要是人员异动后，人员经费减少。
四、一般公共预算拨款支出
2022年一般公共预算拨款支出预算35.83万元，具体安排情况如下：
1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 其他民政管理事务支出（项）2022 年预算数为29.01万元，比2021 减少 26.49 万元，降低47.72%。主要厉行节约，压缩开支。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为3.9万元，比 2021 年减少 3.65万元，降低48.34%。主要是人员异动后，经费减少。
3、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2022 年预算数为2.92万元，比 2021 减少 2.74万元，降低48.40%。主要是人员异动经费减少。
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数35.83万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费34.03万元，公用经费1.80万元，人员经费预算比 2021年减少 31.95 万元，降低45.69%，主要是人员异动后各项经费减少；公用经费预算比 2021年增减少 0.93 万元，降低51.6%。主要是压缩开支，厉行节约。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金预算，故2022年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费1.8万元，比2021年减少0.93万元，下降34.06%，主要是压缩核减各项运行经费。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为0.3万元，其中，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.5万元，主要是厉行节俭，压缩开支。
（三）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2022年部门整体支出75.03万元，其中，基本支出75.03万元，项目支出0万元。无需进行项目支出绩效目标管理。
(五）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议, 人数 0人,内容为0 ；培训费预算0 万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为0 ; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2021年12月31日，本部门所属车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年本部门预算公开表格
1.2022年部门收支总体情况表
2. 2022年部门收入总体情况表
3. 2022年部门支出总体情况表
4. 2022年财政拨款收支总体情况表
5. 2022年一般公共预算支出情况表
6. 2022年一般公共预算基本支出情况表
7. 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2022年政府性基金预算支出情况表
9. 2022年整体支出绩效目标表
10. 2022年项目支出绩效目标表
