临湘市社会福利中心2026年部门预算说明
目录
第一部分2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分2026年部门预算公开表格
一、2026年部门收支总体情况表
二、2026年部门收入总体情况表
三、2026年部门支出总体情况表
四、2026年财政拨款收支总体情况表
五、2026年一般公共预算支出情况表
六、2026年一般公共预算基本支出情况表
七、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2026年政府性基金预算支出情况表
九、2026年整体支出绩效目标表
十、2026年项目支出绩效目标表
第一部分2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
负责全市孤、老、残、幼等人员的收养工作；负责提供社会上老年人、残疾人、孤儿和弃婴在生活和医疗上的保障服务；负责对流浪儿童、受侵害儿童以及无监护的未成年人实施救助和庇护；负责自费有偿收养老人的代养业务。
（二）机构设置
临湘市社会福利中心有干部职工5人，其中：在职4人（全额4人），退休1人（自筹1人）。内设儿童养育室、老年寄养管理室、办公室、财务室、档案资料室共五个科室。
二、部门预算单位构成
临湘市社会福利中心单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有临湘市社会福利中心单位本级。
三、部门收支总体情况
2026年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2026年收入预算80.66万元，其中，一般公共预算拨款80.66万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年增加23.5万元，主要是专项项目纳入财政预算，财政预算数增加。
（二）支出预算，2026年支出预算80.66万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0.94万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出74.7万元，卫生健康支出2.01万元，住房保障支出3.01万元。支出预算较上年增加23.5万元，主要是专项项目纳入本单位财政预算，财政预算数增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出80.66万元，具体安排情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2026年预算数为50.37万元，比2025年增加2.27万元，增长4.72%。主要是2026年全额人员工资正常增长，相应人员经费增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为4.01万元，比2025年增加0.45万元，增长12.64%。主要是2026年全额人员机关事业单位基本养老保险缴费基数正常增长，机关事业单位基本养老保险预算经费增加。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.32万元，比2025年增加0.07万元，增长28%。主要是2026年全额人员其他社会保障和就业支出缴费基数正常增长，其他社会保障和就业支出预算经费增加。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为2.01万元，比2025年增加0.23万元，增长12.92%。主要是2026年全额人员行政单位医疗缴费基数正常增长，行政单位医疗预算经费增加。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为3.01万元，比2025年增加0.34万元，增长12.73%。主要是2026年全额人员住房公积金缴费基数正常增长，住房公积金预算经费增加。
6.教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）2026年预算数0.94万元，比 2025年增加了0.15万元，增长18.99%。主要是2026年教育支出的正常涨幅。
7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2026年预算数20万元，比 2025年增加了20万元，增长100%。主要是该项往年在临湘市民政局预算。
（一）基本支出：2026年基本支出预算43.36万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费39.36万元，公用经费4万元。人员经费预算比2025年增加3.5万元，增长9.76%，主要是全额人员工资正常增长，相应人员经费增加；公用经费预算与2025年基本持平。
（二）项目支出：2026年项目支出预算37.3万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：孤儿政府购买支出17.3万元，主要用于保障孤残儿童的生活基础、护理服务，建立孤儿帮扶长效机制；儿童专项支出20万元，主要用于对困境儿童实施救助和关爱保护。与2025年比较，孤儿政府购买服务支出不变；儿童专项支出增加20万元，增长100%，主要是该项往年在临湘市民政局预算。
五、政府性基金预算
2026年本部门无政府性基金预算，故2026年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款4万元，与2025年基本持平。
（二）“三公”经费预算
2026年本部门“三公”经费预算0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算与上年基本持平。
（三）政府采购情况
2026年本部门政府采购预算总额0万元。
（四）预算绩效管理情况
2026年部门整体支出80.66万元，其中，基本支出43.36万元，项目支出37.3万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出37.3万元，其中：孤儿政府购买专项17.3万元；儿童专项20万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2026年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议,人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人;无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2025年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分2026年本部门预算公开表格
1.2026年部门收支总体情况表
2.2026年部门收入总体情况表
3.2026年部门支出总体情况表
4.2026年财政拨款收支总体情况表
5.2026年一般公共预算支出情况表
6.2026年一般公共预算基本支出情况表
7.2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.2026年政府性基金预算支出情况表（2026年本部门无政府性基金预算，故2026年政府性基金预算表为空）
9.2026年整体支出绩效目标表
10.2026年项目支出绩效目标表
