2021年度

　　临湘市社会福利中心部门决算

　　目    录

　　第一部分  临湘市社会福利中心概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　第一部分

　　临湘市社会福利中心概况

　　一、部门职责

　　负责全市孤、老、残、幼等人员的收养工作；负责提供社会上老年人、残疾人、孤儿和弃婴在生活和医疗上的保障服务；负责对流浪儿童、受侵害儿童以及无监护的未成年人实施救助和庇护；负责自费有偿收养老人的代养业务。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。临湘市社会福利中心单位内设机构包括：儿童养育室、老年寄养管理室、办公室、财务室、档案资料室。

　　（二）决算单位构成。临湘市社会福利中心单位2021年部门决算公开单位构成包括：临湘市社会福利中心。

　　第二部分

　　部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　（表格见附件1）

　　第三部分

　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计33.37万元。无上年数据相比，主要是因为该单位为新增单位，无上年数据。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计33.37万元，其中：财政拨款收入33.37万元，占100%；

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计33.37万元，其中：基本支出33.37万元，占100%；四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计33.37万元，无上年数据相比，主要是因为该单位为新增单位，无上年数据。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出33.37万元，占本年支出合计的100%，无上年数据相比，主要是因为该单位为新增单位，无上年数据。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出33.37万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出30.24万元，占90.62%；住房保障支出3.13万元，占9.38%.

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算数为33.37万元，支出决算数为33.37万元，完成年初预算的100%，其中：

　　1．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

　　年初预算为30.24万元，支出决算为30.24万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

　　2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为4.17万元，支出决算为4.17万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

　　3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为3.13万元，支出决算为3.13万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出33.37万元，其中：人员经费25.71万元，占基本支出的77.05%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金；公用经费7.66万元，占基本支出的22.95%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。无上年人员经费相比，原因是该单位为新增单位，无上年数据；无上年公用经费相比，原因是该单位为新增单位，无上年数据。

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.68万元，完成预算的68%，其中：

　　公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.68万元，完成预算的68%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。无上年数据相比，主要原因是该单位为新增单位，无上年数据。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.68万元，占68%，因公出国（境）费支出决0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

　　1．因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2．公务接待费支出决算为0.68万元，全年共接待来访团组14个、来宾169人次，主要是社会福利相关业务开展发生的接待支出。

　　3．公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，

　　其中：

　　公务用车购置费0万元。。

　　公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本单位无政府性基金收支。

　　九、机关运行经费支出说明

　　本部门2021年度机关运行经费支出7.66万元，无上年数据相比，主要原因是：该单位为新增单位，无上年数据。

　　十、一般性支出情况

　　本单位无三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

　　十一、政府采购支出说明

　　本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。       十二、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本单位暂无共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

　　十三、2021年度预算绩效情况的说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我单位2021年度部门整体支出绩效自评情况于临湘市民政局机关汇总自评，未单独开展绩效自评，无绩效自评报告。

　　（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

　　本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展重点项目绩效评价。

　　第四部分

　　名 词 解 释

　　一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

　　三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

　　四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

　　五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分  

　　附  件

　　附件1：部门决算表