2021年临湘市社会福利中心部门预算
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
六、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
负责全市孤、老、残、幼等人员的收养工作；负责提供社会上老年人、残疾人、孤儿和弃婴在生活和医疗上的保障服务；负责对流浪儿童、受侵害儿童以及无监护的未成年人实施救助和庇护；负责自费有偿收养老人的代养业务。
（二）机构设置
临湘市社会福利中心内设儿童养育室、老年寄养管理室、办公室、财务室、档案资料室共五个科室。
二、部门预算单位构成
社会福利中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有社会福利中心本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算49.08万元，其中，一般公共预算拨款38.08万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入11.00万元。因为本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位没有抚恤费，所以对个人和家庭的补助为0，附件10、11、19、20表均为空。
收入较去年增加0.72万元，主要是公共预算拨款(职工工资福利和社会保障缴费）增加了0.72万元。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算49.08元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出45.37万元，住房保障支出3.71万元。支出较去年增加0.72万元，主要原因是职工社会保障和就业支出增加0.65万元，职工住房保障增加0.07万元。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算38.08万元，比2020年增加0.72万元，主要是职工工资福利和社会保障缴费）增加了0.72万元。其中：一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；社会保障和就业支出34.95万元，占91.78%；住房保障支出3.13万元，占8.22%。
具体安排情况如下：
1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2021 年预算数为30.77万元，比 2020 年减少0.44万元，降低1.4%。主要是主本单位落实过“紧日子”要求、加强经费管理、严肃财经纪律、厉行节约。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为4.18 万元，比 2020 年增加0.08万元，增长2%。主要是职工养老保险金缴费提高0.08万元。
3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2021 年预算数为3.13 万元，比 2020 年增加1.08万元，增长34%。主要是职工住房公积金缴费提高1.08万元。
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数38.08万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费36.50万元，人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等；公用经费1.58万元，公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费、差旅费、日常维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算0.2万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：征收成本0.2万元，主要是用于单位自筹资金支出。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级行政事业单位运行经费当年一般公共预算拨款1.58万元，比2020年减少1.02万元，降低39%。主要原因是：本部门加强经费管理，严控接待标准，减少会议数量。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为0.9万元，其中，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.7万元，主要是按照规定严格执行，厉行节约，加强机关管理，预算中的公务用车运行费0.3万元为用车补助数据填报，且预算调整一般公共预算支出的公务接待费开支数据。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0.2万元，拟开展4次培训，人数约20人，内容为上半年和下半年各开展一次儿童科学带养培训班和老年人科学护理培训班，提升儿童带养员和老人护理员的护理能力；未计划拟举节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表31）
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：
重点项目预算的绩效目标：2021年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为0万元。
部门整体支出绩效目标:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为49.08万元，其中，基本支出48.88万元，项目支出0.2万元。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2021年部门预算表
