目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年度部门决算表（见附表）
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算公开表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
一、收入科目
二、支出科目
三、年末结转和结余
四、“三公”经费
第五部分 附件
一、部门基本概况
1、单位职能职责
认真贯彻执行国家有关法律、法规和政策，促进我市儿童福利事业发展；收住本市籍父母双亡、无依无靠、无劳动能力、无生活来源的孤儿；负责收住孤儿的生活、就医和义务教育等事宜。
2、单位机构设置
我院有干部职工5人，其中：在职4人（全额），退休1人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算，2018年年初预算数339527.7元，其中，经费预算拨款338527.7元，其他收入1000元。
（二）支出预算，2018年年初预算数339527.7元，其中：基本支出339527.7元（工资福利支出312527.7元，一般商品和服务支出27000元。
三、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入338527.7元，其他收入1000元。具体安排情况如下：
基本支出：2018年年初预算数为339527.7元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费,其中：工资福利支出312527.7元，一般商品和服务支出27000元。
四、其他重要事项的情况说明
机关运行经费、“三公”经费预算、政府采购情况
因我单位在2018年以前所有经费收支统一在民政局，未单独核算，故2018年预算机关运行经费、“三公”经费、政府采购等无从与2017年比较。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
