2023年度
临湘市残疾人联合会部门决算
目录
第一部分 临湘市残疾人联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市残疾人联合会单位概况
一、部门职责
主要职能是“代表、服务、管理”：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的部分行政职能，协助政府制定和实施有关法规、政策，协调和推动残疾人事业的发展。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市残疾人联合会单位内设机构包括：办公室、康复股、教就股、维权股、党建办等5个职能股室；下设劳动就业服务中心、辅助器具服务中心2个正股级公益一类事业单位。
（二）决算单位构成。临湘市残疾人联合会单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市残联只有本级，没有其他二级预算单位。
第二部分
部门决算表
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1124.91万元。与上年相比，减少377.71万元，减少25.14%，主要是因为2022年用于康复中心建设的支出较大，2023年建设资金较少，所以2023年的收、支较2022年有所减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1124.91万元，其中：财政拨款收入1062.36万元，占94.44%；其他收入62.56元，占5.56%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1110.82万元，其中：基本支出368.99万元，占33.22%；项目支出741.83万元，占66.78%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1062.36万元，与上年相比，减少399.3万元,减少27.32%，主要是因为2022年用于康复中心建设的支出较大，2023年建设资金较少，所以2023年的收、支较2022年有所减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出874.46万元，占本年支出合计的78.72%，与上年相比，财政拨款支出减少446.8万元，减少33.82%，主要是因为2022年用于康复中心建设的支出较大，2023年建设资金较少，所以2023年的收、支较2022年有所减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出874.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2万元，占0.23%；社会保障和就业（类）支出848.09万元，占96.98%；卫生健康（类）支出9.75万元，占1.11%；住房保障（类）支出14.62万元，占1.67%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为595.98万元，支出决算数为874.46万元，完成年初预算的146.73%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为395.3万元，支出决算为537.59万元，完成年初预算的136%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途追加了上级专项资金。
2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）
年初预算为5万元，支出决算为103.89万元，完成年初预算的2077.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途追加了上级专项资金。
3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）
年初预算为0万元，支出决算为44.1万元，无完成预算数百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途追加了上级专项资金。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）
年初预算为0万元，支出决算为69.97万元，无完成预算数百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途追加了上级专项资金。
5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.71万元，无完成预算数百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途追加了上级专项资金。
6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为146.57万元，支出决算为65.09万元，完成年初预算的44.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年终将本科目调整至其他科目支付，导致本科目执行不充分。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为14.62万元，支出决算14.62万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为19.48万元，支出决算为19.48万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为1.25万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为9.75万元，支出决算为9.75万元，完成年初预算的100%，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
11、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，无完成预算数百分比 ，决算数大于年初预算数的主要原因是：市信访局信访维稳奖励。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出320.53万元，其中：
人员经费215.75万元，占基本支出的67.31%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、伙食补助费、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费104.78万元，占基本支出的32.69%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、劳务费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为2.46万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.98万元，完成预算的49%，决算数大于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为1.5万元，支出决算为1.48万元，完成预算的98.67%，决算数大于预算数是因为厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.98万元，占39.69%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.48万元，占60.31%。其中：
1、因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支 出与上年持平。
2、公务接待费支出决算为0.96万元，全年共接待来访团组69个、来宾 173人次，主要是康复机构进驻康复中心发生的接待支出发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.48万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.48万元，主要是车辆保险和维修支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入187.9万元；年初结转和结余0万元；支出187.9万元，其中基本支出0万元，项目支出187.9万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为47.1万元，无完成预算数百分比，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：上级专项资金，年初预算时不知道有此项收入。
2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为140.8万元，无完成预算数百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金，年初预算时不知道有此项收入。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出104.78万元，比上年决算数减少255.59万元，降低70.92%。主要原因是：人员经费减少，厉行节约。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0.24万元，用于召开残疾人动态更新会议，召开会议2次，人数30人，内容为动态更新的流程和划分乡镇责任；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额156.31万元，其中：政府采购货物支出30.73万元、政府采购工程支出17.5万元、政府采购服务支出108.09万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)，其中：授予小微企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比 (由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于接送残疾人服务；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分95分，评价等级为：优。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）存在的问题及原因分析
存在的问题：项目相关管理制度还有待完善。因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，特别是上级补助支出的不确定性，所以导致预算控制率不确定。
采取的措施：
1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性,提高预算的合理性和准确性。
2.加强财务管理，严格财务审核，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用。
3.加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，建立绩效评价的长期机制。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
