临湘市残疾人联合会部门2024年部门预算说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算公开表格
一、2024年部门收支总体情况表
二、2024年部门收入总体情况表
三、2024年部门支出总体情况表
四、2024年财政拨款收支总体情况表
五、2024年一般公共预算支出情况表
六、2024年一般公共预算基本支出情况表
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2024年政府性基金预算支出情况表
九、2024年整体支出绩效目标表
十、2024年项目支出绩效目标表
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责：残疾人联合会履行"代表、服务、管理"职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益;开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承临担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。
（二）机构设置：临湘市残联为全额拨款事业单位，下设残疾人劳动就业服务中心、残疾人辅助器具服务站两个二级机构，财务未独立。内设办公室、康复股、教育就业股、维权股四个股室。
二、部门预算单位构成
临湘市残疾人联合会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有单位本级。
三、部门收支总体情况
2024年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2024年收入预算602.14万元，其中，一般公共预算拨款602.14万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年增加6.16万元，主要是人员工资的普调，工资福利性支出的增加。
（二）支出预算，2024年支出预算602.14万元，其中，社会保障和就业支出576.9万元，卫生健康支出10.1万元，住房保障支出15.14万元。支出预算较上年增加6.16万元，主要是社会保障和就业支出较上年增加5.29万元，卫生健康支出较上年增加0.35万元，住房保障支出0.52万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出602.14万元，具体安排情况如下：
1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项） 2024年预算数为156.13万元，比 2023年增加9.56 万元，提高6.5%。主要是工资提标。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为20.19万元，比 2023年增加0.71万元，增长3.6%。主要是工资提标，缴费基数增加。
3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 2024年预算数为1.27万元，比 2023年增加0.02 万元，增长1.6%。主要是工资提标，缴费基数增加。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为10.1 万元，比 2023年增加 0.35万元，增长3.59%。主要是工资提标，缴费基数增加。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为15.14万元，比 20223 年增加0.52万元，增长3.56%。主要是工资提标，缴费基数增加。
6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）2024年预算数为4万元，比2023年增加0万元，增长0%，主要是与去年持平。
7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项） 2023 年预算数为122.3万元，比 2023年增加122.3万元，增加100%。主要是功能科目重新分类。
8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2024年预算数为273万元，比2023年减少122.3万元，减少30.95%，主要是功能科目重新分类，导致减少。
（一）基本支出：2024年基本支出预算202.84万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费182.94万元，公用经费19.9万元。人员经费预算比 2023年增加6.16万元，增长3.48%，主要是人员工资的普调，工资福利性支出的增加；公用经费预算与2023年持平，无增长变化。主要是人员总数未变。
（二）项目支出：2024年项目支出预算399.3万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：残疾人康复支出122.3万元，主要用于残疾人康复培训等方面；残疾人体育支出4万元，主要用于残疾人运动员培训等方面；其他残疾人事业支出273万元，主要用于残疾人基层组织、就业与扶贫、残疾人维权等方面。与2023年比较残疾人康复支出增加122.3万元，增长100%，主要是功能科目重分类；其他残疾人事业支出减少122.3 万元，降低30.93%，主要是功能科目重分类。
五、政府性基金预算
2024年本部门无政府性基金预算，故2024年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本部门机关机关运行经费当年一般公共预算拨款19.9万元，与2023年持平，无增长变化，主要是人员总数未变。
（二）“三公”经费预算
2024年本部门“三公”经费预算2.9万元，其中，公务接待费1.4万元，公务用车购置及运行费1.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.5万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.6万元，主要是公务接待费减少，单位厉行节约，接待支出减少。
（三）政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2024年部门整体支出602.14万元，其中，基本支出202.84万元，项目支出399.3万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目8个，涉及项目支出399.3万元，其中：残疾人康复项目122.30万元；残疾人动态更新项目18万元；无障碍改造项目40万元；家庭医生签约20万元；基层组织和维权保障73万元；残疾人体育4万元；残疾人两补工作经费20万元；残疾人就业扶贫102万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2024年本部门会议费预算1万元，拟召开10次会议, 人数 137人,内容为召开残疾人动态更新会议等；培训费预算0万元 ; 无节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（六）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，本部门所属车辆1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年本部门预算公开表格
1.2024年部门收支总体情况表
2. 2024年部门收入总体情况表
3. 2024年部门支出总体情况表
4. 2024年财政拨款收支总体情况表
5. 2024年一般公共预算支出情况表
6. 2024年一般公共预算基本支出情况表
7. 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2024年政府性基金预算支出情况表
9. 2024年整体支出绩效目标表
10. 2024年项目支出绩效目标表
