临湘市残疾人联合会部门2023年部门预算说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责：残疾人联合会履行"代表、服务、管理"职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益;开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承临担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。
（二）机构设置：临湘市残联为全额拨款事业单位，下设残疾人劳动就业服务中心、残疾人辅助器具服务站两个二级机构，财务未独立。内设办公室、康复股、教育就业股、维权股四个股室。
二、部门预算单位构成
临湘市残疾人联合会部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
2023年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2023年收入预算595.98万元，其中，一般公共预算拨款595.98万元。收入预算较上年减少32.67万元，主要是2022年退休3名在编职工，人员经费减少。因为本单位2022年没有政府性基金预算拨款，故2023年政府性基金预算表为空。
（二）支出预算，2023年支出预算595.98万元，其中，社会保障和就业支出571.61万元，卫生健康支出9.75万元，住房保障支出14.62万元。支出预算较上年减少32.67万元，主要是社会保障和就业支出较上年减少57.04万元，卫生健康支出较上年增加9.75万元，住房保障支出14.62万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算595.98万元，其中，社会保障和就业支出571.61万元，占95.91%；卫生健康支出9.75万元，占1.64%；住房保障支出14.62万元，占2.45%。具体安排情况如下：2023年一般公共预算拨款支出595.98万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出预算196.68万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费176.78万元，公用经费19.90万元。人员经费预算比 2022年减少 28.57 万元，降低13.91%，主要是3名在编职工退休；公用经费预算比 2022年减少4.1 万元，降低17.08%。主要是3名在编职工退休，在编职工减少。
（二）项目支出：2023年项目支出预算399.30万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：残疾人体育支出4万元，主要用于残疾人运动员培训等方面；其他残疾人事业支出395.30万元，主要用于残疾人基层组织、就业与扶贫、残疾人康复、残疾人维权等方面。与2022年比较，其他残疾人事业支出增加 217.50万元，增长122.33%，主要是其他功能科目全部划分到其他残疾人事业支出科目；儿童福利支出减少8 万元，降低100%，主要是功能科目分类;残疾人康复支出减少153.53万元，降低100%，主要是功能科目分类变更;残疾人就业支出减少55.97万元，降低100%，主要是功能科目分类变更。
五、政府性基金预算
2023年本部门无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关本级机关运行经费当年一般公共预算拨款19.90万元，比2022年减少4.10万元，下降17.08%，主要是3名在编职工退休，在编职工减少。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算3.50万元，其中，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.50万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加0.95万元，主要是公务车车龄比较大，维修和保养次数增加。
（三）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2023年部门整体支出595.98万元，其中，基本支出196.68万元，项目支出399.30万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目8个，涉及项目支出399.30万元，其中：残疾人康复项目122.30万元；残疾人动态更新项目18.00万元；无障碍改造项目40.00万元；家庭医生签约20.00万元；基层组织和维权保障73.00万元；残疾人体育4.00万元；残疾人两补工作经费20.00万元；残疾人就业扶贫102.00万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算1万元，拟召开10次会议, 人数 137人,内容为召开残疾人动态更新会议等 ；培训费预算0万元; 经费预算0.8万元，拟举办运动会，经费预算2万元，拟举办春秋游。
（六）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本部门所属车辆1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1.2023年部门收支总体情况表
2. 2023年部门收入总体情况表
3. 2023年部门支出总体情况表
4. 2023年财政拨款收支总体情况表
5. 2023年一般公共预算支出情况表
6. 2023年一般公共预算基本支出情况表
7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2023年政府性基金预算支出情况表
9. 2023年整体支出绩效目标表
10. 2023年项目支出绩效目标表
