2021年度
临湘市残疾人联合会部门决算
目 录
第一部分 临湘市残疾人联合会单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市残疾人联合会概况
一、部门职责
主要职能是“代表、服务、管理”：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的部分行政职能，协助政府制定和实施有关法规、政策，协调和推动残疾人事业的发展。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市残疾人联合会单位内设机构包括：办公室、康复股、教就股、维权股、党建办等5个职能股室；下设劳动就业服务中心、辅助器具服务中心2个正股级公益一类事业单位。
（二）决算单位构成。临湘市残疾人联合会2021年部门决算公开单位只有临湘市残疾人联合会本级，没有其他二级决算单位。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1581.51万元。与上年相比，增加183.04万元，增长13.09%，主要是因为2020年年末结转，用于康复中心建设开支。
二、收入决算情况说明
本年收入合计万元，其中：财政拨款收入981.51万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1581.51万元，其中：基本支出811.51万元，占51.31%；项目支出770万元，占48.69%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1581.51万元，与上年相比，增加183.04万元，增长13.09%，主要是因为康复中心建设开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1459.21万元，占本年支出合计的92.27%，与上年相比，财政拨款支出增加660.74万元，增长82.75%，主要是因为康复中心基建开支增加，0-6岁儿童残疾费用每年增加，残疾人的困难救助支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1459.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出82.92万元，占5.68%；社会保障和就业支出（类）759.96万元，占52.08%，住房保障支出（类）16.33万元，占1.12%，其他支出（类）600万元，占41.12%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为619.26万元，支出决算数为1459.21万元，完成年初预算的235.64%，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）
年初预算为152万元，支出决算为82.92万元，完成年初预算的54.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。
2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为29.86万元，支出决算为29.86万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：会计科目重分类。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为21.77万元，支出决算为21.77万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为87.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：会计科目重分类。
6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）
年初预算为153.53万元，支出决算为79.3万元，完成年初预算的51.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一部分康复划分到其他残疾人事业支出。
7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）
年初预算为55.97万元，支出决算为80万元，完成年初预算的142.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：监测返脱贫开支增加。
8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为177.8万元，支出决算为457.9万元，完成年初预算的257.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员提标和行政经费增加，康复中心基建开支。
9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）
年初预算为4万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：会计科目重分类。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为16.33万元，支出决算为16.33万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
11、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）
年初预算为8万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：会计科目重分类。
12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为600万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年结余资金，2021年用于支付基建项目工程进度款。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出689.21万元，其中：人员经费351.81万元，占基本支出的51.05%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出；公用经费337.40万元，占基本支出的48.95%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费、差旅费、日常维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为6.5万元，支出决算为6.5万元，完成预算的100%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算，与上年一致；
公务接待费支出预算为2.64万元，支出决算为2.64万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数一致，与上年相比无增减变化。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.85万元，支出决算为3.85万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数一致，与上年无增减变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.64万元，占40.62%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.86万元，占59.23%。其中：
1．因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计人0人次。
2．公务接待费支出决算为2.64万元，全年共接待来访团组5个、来宾40人次，主要是康复机构进驻康复中心发生的接待支出发生的接待支出。
3．公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.86万元，其中：
公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费3.86万元，主要是车辆保险和维修支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入122.3万元；年初结转和结余0万元；支出122.3万元，其中基本支出122.3万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出334.29万元，比上年增加10.42万元，增长3.22%。主要原因是：人员经费提标。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费3.11万元，用于召开残疾人动态更新会议，人数139人，内容为动态更新的流程和划分乡镇责任；开支培训费17.51万元，用于开展残疾人职业技术技能培训培训，人数59人，内容为残疾人渔植业培训；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十三、2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分96分，评价等级为：优。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
