临湘市残疾人联合会2022年部门预算说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算公开表格
一、2022年部门收支总体情况表
二、2022年部门收入总体情况表
三、2022年部门支出总体情况表
四、2022年财政拨款收支总体情况表
五、2022年一般公共预算支出情况表
六、2022年一般公共预算基本支出情况表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2022年政府性基金预算支出情况表
九、2022年整体支出绩效目标表
十、2022年项目支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责：残疾人联合会履行"代表、服务、管理"职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益;开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承临担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。
（二）机构设置：临湘市残联为全额拨款事业单位，下设残疾人劳动就业服务中心、残疾人辅助器具服务站两个二级机构，财务未独立。内设办公室、康复股、教育就业股、维权股四个股室。
二、部门预算单位构成
临湘市残疾人联合会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有临湘市残疾人联合会单位本级。
三、部门收支总体情况
本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算，2022年收入预算628.65万元，其中，一般公共预算拨款628.65万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年增加9.39万元，主要是人员经费提标，人员经费增加。
（二）支出预算，2022年支出预算628.65万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出628.65万元。支出预算较上年增加9.39万元，主要是一般公共服务支出减少152.0万元，社会保障和就业支出增加177.72万元，住房保障支出减少16.33万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出628.65万元，具体安排情况如下：
1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项） 2022 年预算数为0万元，比 2021年减少 152万元，降低100%。主要是功能科目重新分类到社会保障和就业支出科目。
2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 行政运行（项）2022年预算数为 229.35万元，比 2021年增加 199.49万元，增长13%。主要是一般公共服务支出中行政运行重新分类到社会保障和就业支出科目。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为0 万元，比 2021 年增加减少21.77万元，降低100%。主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出重新分类到社会保障和就业支出的行政运行科目。
4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2022 年预算数为8 万元，与去年持平。
5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项） 2022 年预算数为153.53万元，与去年持平。
6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2022 年预算数为 55.97万元，与去年持平。
7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）2022年预算数为4万元，与去年持平。
8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2022年预算数为177.8万元，与去年持平。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为0万元，比2021年减少16.33万元，减少100%，主要是住房保障支出支出分类到社会保障和就业支出的行政运行。
（一）基本支出：2022年基本支出预算229.35万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费205.35万元，公用经费24万元。人员经费预算比 2021年增加 15.25 万元，增长8.02%，主要是人员经费提标；公用经费预算比 2021年减少 5.86万元，降低19.62%。主要是人员减少3人相关经费减少。
（二）项目支出：2022年项目支出预算399.3万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：儿童福利支出8万元，主要用于予以供养、救济；残疾人康复支出153.53万元，主要用于0-6岁脑残儿童康复,肢体残疾儿童康复等方面;残疾人就业和扶贫支出55.97,主要用于残疾人就业补贴、创业补贴等方面;残疾人体育支出4万元,主要用于2021年残疾人运动会选拔支出，其他残疾人事业支出177.8万元,主要用于残疾人居家托养服务以及残疾人生活和护理补贴、残疾人动态更新、残疾人办证支出等。与2021年比较，2022年项目支出与去年持平。
五、政府性基金预算
2022年本部门无政府性基金预算，故2022年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款24万元，比2021年减少5.86万元，下降19.62%，主要是厉行节约，压缩开支。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门“三公”经费预算2.55万元，其中，公务接待费1.4万元，公务用车购置及运行费1.15万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.15万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2022年减少8.9万元，主要是厉行节约，压缩开支。
（三）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2022年部门整体支出628.65万元，其中，基本支出229.35万元，项目支出399.3万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出399.3万元，其中：儿童福利项目8万元；残疾人康复项目153.53万元；残疾人就业项目55.97万元；残疾人体育4万元；其他残疾人事业支出177.8万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算0.15万元，拟召开2次会议, 人数300人,内容为残疾人动态更新；无培训费、举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2021年12月31日，本部门所属车辆1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年本部门预算公开表格
1.2022年部门收支总体情况表
2. 2022年部门收入总体情况表
3. 2022年部门支出总体情况表
4. 2022年财政拨款收支总体情况表
5. 2022年一般公共预算支出情况表
6. 2022年一般公共预算基本支出情况表
7. 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2022年政府性基金预算支出情况表
9. 2022年整体支出绩效目标表
10. 2022年项目支出绩效目标表
