临湘市残疾人联合会单位2021年度部门预算公开编报说明
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
残疾人联合会履行"代表、服务、管理"职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益;开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。
（二）机构设置
临湘市残联为全额拨款事业单位，下设残疾人劳动就业服务中心、残疾人辅助器具服务站两个二级机构，财务未独立。内设办公室、康复股、教育就业股、维权股四个股室。
二、部门预算单位构成
临湘市残疾人联合会部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门预算619.26万元，其中，一般公共预算拨款619.26万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，因为本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位没有抚恤费，所以对个人和家庭的补助为0，附件10、11表均为空。
收入较上年增加36.03万元，增长6.18%，主要原因是：1、行政运行增加了44.17万元;2、一般行政管理事务减少了28.14万元;3、残疾人康复资金增加了8万元;4、儿童福利增加8万元;5、残疾人就业和扶贫减少了16万;6、其他残疾人事业增加20万元。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算619.26万元，其中一般公共服务152万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业450.93万元，医疗卫生与计划生育0万元，住房保障16.33万元。支出较上年增加36.03万元，增长6.18%，主要原因是:1、行政运行增加了44.17万元;2、一般行政管理事务减少了28.14万元;3、残疾人康复资金增加了8万元;4、儿童福利增加8万元;5、残疾人就业和扶贫减少了16万;6、其他残疾人事业增加20万元。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算619.26万元，比2020年增加36.03万元，主要是行政经费提标以及残疾人儿童康复开支较高，其中，一般公共服务支出152万元，占24.55%；公共安全支出0万元，占0%;社会保障和就业支出450.93万元，占72.82%;住房保障支出16.33万元,占2.63%;
具体安排情况如下：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）
2021年预算数为152万元，比2020年增加152万元，增长100%，主要是会计科目重新分类。
2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）
2021年预算数为29.86万元，比2020年增加29.86万元，增长100%，主要是会计科目重新分类。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2021年预算数为16.33万元，比2020年增加1.23万元，增长8.15%，主要是人员经费提标和增加人数1名。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
2021年预算数为21.77万元，比2020年增加1.64万元，增长8.15%，主要是人员经费提标和增加人数1名。
5、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）
2021年预算数为8万，比2020年增加8万，增长100%，主要是残疾人儿童的供养、救济。
6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）
2021年预算数为153.53万元，比2020年增加8万元，增长5.50%，主要是残疾人康复需求增加。
7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）
2021年预算数为55.97,万元，比2020年减少16万元，降低22.23%，主要是精准扶贫。
8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）
2021年预算数为4万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要是与去年持平。
9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
2021年预算数为177.8万元，比2020年20万元，增长12.67%，主要是残疾人信息动态更新、维权支出增加。
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数为219.96万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中：人员经费190.1万元，人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等； 公用经费29.86万元，公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费、差旅费、日常维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为399.3万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：儿童福利支出8万元，主要用于予以供养、救济；残疾人康复支出153.53万元，主要用于0-6岁脑残儿童康复,肢体残疾儿童康复等方面;残疾人就业和扶贫支出55.97,主要用于残疾人就业补贴、创业补贴等方面;残疾人体育支出4万元,主要用于2021年残疾人运动会选拔支出，其他残疾人事业支出177.8万元,主要用于残疾人居家托养服务以及残疾人生活和护理补贴等。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本部门机关运行经费29.86万元，比上年预算增加1.72万元上升6.11%，主要是机关运行经费提标及人员增加。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级“三公”经费预算数11.45万元，其中，公务接待费6.9万元，公务用车购置及运行费4.55万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.55万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少1.55万元，主要是厉行节约。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算1.5万元，拟召开32次会议，人数185人，内容为用于召开残疾人补贴听证会,2021年残疾人运动会选拔会议；培训费预算0.3万元，拟开展残疾知识培训，人数5人，内容为本职工业务能力培训；拟举办拔河、象棋比赛，经费预算0.4万元（包含请裁判），拟举办党员知识竞赛，经费预算1万元，拟举办运动会，经费预算2.7万元，拟举办春秋游，经费预算1.5万元。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额10万元，其中，货物类采购预算10万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表31）
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效情况说明：
重点项目预算的绩效目标：2021年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为56万元，其中:残疾人基础工作经费万元56万元，
部门整体支出绩效目标:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为619.26万元，其中：基本支出219.96万元，项目支出399.3万元。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2021年部门预算表
