目录

第一部分临湘市残疾人联合会概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

临湘市残疾人联合会概况

一、部门职责

1.维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、用品用具、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调服务。

6.指导和管理残疾人民群众组织。

7.承担政府交办的其他工作。

8.建立志愿工作者、义务为残疾人服务。

9.普查残疾人状况，掌握残疾人数量、类别、分布、康复、教育、劳动就业、生活、婚姻等基本情况,建档立卡。

10.核发《中华人民共和国残疾人证》。

11.协助政府制订和实施康复工作计划，指导社区康复工作。开展残疾预防，减少残疾发生。

12.根据劳动市场的需求和残疾人的特点开展职业教育，培养、培训残疾人。

13.认真做好残疾人的来信来访工作，为残疾人排忧解难,把问题解决在基层。

14.广泛开展多种形式的助残活动，组织好“全国助残日”、“国际助残日"、“红领巾助残”以及适合当地特点的助残活动。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

临湘市残疾人联合会单位内设机构包括：内设办公室、康复股、教就股、维权股、党建办等5个职能股室

（二）决算单位构成。

临湘市残疾人联合会单位下设劳动就业服务中心、辅具器具服务中心2个正股级公益一类事业单位.从预算单位构成看，临湘市残疾人联合会部门决算包括局机关本级决算,没有二级机构。

第二部分 临湘市残疾人联合会2018年度部门决算表（见附表）

第三部分 临湘市残疾人联合会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计518.34万元，与2017年相比，收、支总计减少290万元，减少35.87%。主要原因是残疾人两项补贴(生活补贴和护理补贴)划归民政局发放。

二、收入决算情况说明

2018年收入518.34万元，其中：财政拨款收入518.34万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%，附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计518.34万元，其中：基本支出437.82万元，占84.47%；项目支出80.52万元，占15.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计518.34万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少290万元，减少35.87%。主要原因是残疾人两项补贴(生活补贴和护理补贴)划归民政局发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出518.34万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年减少289.93万元，减少35.87%。主要原因是:残疾人两项补贴(生活补贴和护理补贴)划归民政局发放。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出518.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%，社会保障和就业支出（类）509.71万元，占98.34%。住房保障（类）支出8.63万元，占1.66%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为509.11万元，支出决算数为518.34万元，完成预算数的101.81%。其中：

社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）行政运行（项）

年初预算0万元，支出决算数为68.13万元，完成预算数的0%，决算数大于年初预算数的主要原因：单位基本养老保险缴费支出及职业年金调整到行政运行“项”级科目中以及工作人员工资调增。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）残疾人康复（项）

年初预算48万元，支出决算数为34.8万元，完成预算数的72.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：残疾人康复正常开支

社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）残疾人就业和扶贫（项）

年初预算46万元，支出决算数为52.2万元，完成预算数的113.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：国家政策调整对残疾人就业支持加大。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）一般行政管理事务（项）

年初预算213万元，支出决算数为80.52万元，完成预算数的37.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：精简开支

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算0.86万元，支出决算数为0，完成预算数的0%，决算数小于年初预算数的主要原因：调整科目到残疾人事业支出的行政运行中

社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出(款）残疾人生活和护理补贴（项)

年初预算126万，支出决算数为0，完成预算数的0%，决算数小于年初预算数的主要原因：调整科目到残疾人事业支出中其他残疾人事业支出

社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算42万，支出决算为274.07万，完成预算数的652.58，决算数大于年初预算数的主要原因：其他“类”级科目调整过来以及残疾人信息动态更新、维权支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算23.74万，支出决算为0，完成预算数的0%，决算数小于年初预算数的主要原因：调整科目到残疾人事业支出的行政运行中

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算9.5万元，支出决算为8.63万元，完成预算数的90.84%，决算数小于年初预算数的主要原因：年终奖金情况影响住房公积金缴纳比例、

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出437.82万元，其中:人员经费342.93万元，占基本支出的78.33%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助

公用经费94.9万元，占基本支出的21.67%：主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为20万元，支出决算数为19.32万元，完成预算的96.6%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%

公务接待费支出预算为14万元，支出决算为13.54万元，完成预算的96.71%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与去年相比增加7.94万元，增加141.79%，增加的主要原因是人员增加，业务正常开展需求。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为5.79万元，完成预算的96.5%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，而严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算13.54万元，占70.08%，因公出国（境）费决算数为0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费决算数为5.79万元，占29.97%。其中；

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费决算数为13.54万元，全年共接待公务接待189个、接待人次1720人次。主要原因是召开了本级残疾人代表大会。

3、公务用车购置及运行维护费支出决算为5.79万元，其中；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.79万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对“精准助残““助残政策培训”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出518.34万元，占一般公共预算支出的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，2018年度部门决算量化考评基本合格。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本年开展评价项目：

1、残疾人城乡居民医疗保险个人缴费减免政策。2、残疾人享受特殊生活补贴和重度残疾人护理补贴。3、重度残疾人享受新农保个人缴费100元财政代缴。4、残疾人康复服务。5、康复扶助。6、辅具适配工作.7、残疾人就业教育。8、贫困残疾人家庭无障碍改造。9、残疾人燃油补贴。

实际完成情况：1、有3690名重度残疾人享受了每年150元/人个人缴费全免，有3412名三、四级残疾人对象个人缴费减半缴纳，共减免资金80.94万元。2、共发放资金660余万元。3、1856名，代缴金额18.56万元。4、筛查残疾儿童对象84人，明确年度受助对象62人，完成全年任务的100%。5、扶助肢体类残疾人、度过急性期的外伤或中风患者23人，另有40名肢体残疾人得到免费康复训练。6、免费发放轮椅189台，拐杖3付，坐便椅2台，盲杖33根，为12名低视力学生免费配发价值1000元的低视力眼镜。积极争取“魏基成基金”捐赠总价值1.35万元助听器45台，已免费发放5台。为市妇幼保健院争取了价值1.5万元的儿童轮椅10台。为桃林镇骆坪村的4岁残疾儿童汪方圆免费申请了1.7万元的脑瘫矫治手术。为易钊成、龚俊峰等二名听力残疾儿童申请了价值2.4万元的助听器。投入10余万元，在江南镇开展辅助器具服务分站试点工作，免费发放辅具80余件。7、发放2016年度残疾人高中生和贫困残疾人家庭子女高中生助学金1.02万元，为20名高中阶段学生申请2.84万元助学款；发放2016年度残疾人大学生和贫困残疾人家庭子女大学生助学款3.4万元，为16名大学阶段学生申请4.65万元助学款。8、于9月底前完成30户无障改造。

9、享受对象238名，补贴资金6.188万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

临湘市人民医院单位性质为财政补助事业单位，机关运行经费不列报。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费8.65万元，用于召开残疾人代表大会等，人数约109人，内容为残疾人就业扶贫补贴标准及补贴方式听证，党员学习等；开支培训费12.38万元，用于开展各项业务工作培训，人数约24人，内容为定点培训盲人按摩师。

（三）政府采购支出情况

临湘市残疾人联合会2018年政府采购支出总额3.5万元占政府采购支出总金额的比重为0%。其中：政府采购货物支出3.5万元；政府采购服务支出0万元;政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占有情况

截至2018年12月31日，本单位共有1辆，其中领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。咨询费：反映单位咨询方面的支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人?

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租?

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分 附件2018年残疾人联合会决算.XLS