目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）绩效目标情况说明
（六）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
一、部门基本概况
1、单位职能职责
残疾人联合会履行“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。
2、单位机构设置
本单位包括办公室、教育就业办、康复办、宣传文本办、维权办、财务室等科室。
二、部门预算单位构成
临湘市残疾人联合会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有市残联本级。
三、部门收支总体情况
我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位没有抚恤费，所以对个人和家庭的补助为0，附件10、11、19、20表均为空。
（一）收入预算，2019年年初预算数556.94万元，其中，一般公共预算拨款556.94万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加47.83万元，主要是本级财政对残疾人保障项目进一步规范。
（二）支出预算，2019年年初预算数556.94万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科技技术支出0万元，社会保障就业支出556.94万元。支出较去年增加47.83万元，主要是对残疾人的保障按政策落实到位。
备注：2020年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入，纳入专户管理的非税收入，上级补助收入等收入；支出包括一般公共服务支出，公共安全支出，社会保障和就业支出，住房保障等和其它专项经费等支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
本年一般公共预算拨款支出预算556.94万元，其中：社会保障和就业支出556.94 万元，占 100%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为187.94万元，比上年增加12.1万元，增长6.88%，原因是人员经费及机关运行经费提标。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为369万元，比去年增加35.73万元，增长10.72%，原因是精准扶持残疾人开支提高。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：残疾人康复支出122.3万元，主要用于0－6岁脑残、肢体残疾、听力康复等方面；残疾人就业扶贫支出61.7万元，主要用于安排残疾人就业补贴、就业基地建设等方面；残疾人体育4万元，主要用于残疾优秀运动员训练等方面；残疾人两项补贴工作经费20万元，主要用于本市残疾人等级程度认证，为准确发放两补资金工作费用；其他残疾人事业支出161万，主要用于为残疾人辅具器具的发放以及其他残疾人支出。
五、政府性基金预算支出
2019年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年市残联行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款27.42万元，比2018年预算增加12.72万元，上升 86.53%。原因是机关运行经费提标。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为 19.8万元，其中，公务接待费 10.3万元，公务用车购置及运行费 9.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.5万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少 5万元，主要是厉行节约。
3、一般性支出情况
2019年本部门会议费预算1.5万元，拟召开残疾人补贴听证会，人数约187人次，主要包含残疾人康复、办证等内容；培训费预算 1.5万元，拟开展本单位业务技能培训，人数29人次，主要内容为残疾人办证、康复知识培训、
4、政府采购安排情况说明
（1）2019年本单位政府采购预算总额65万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程类预算0万元、政府采购服务预算50万元。较2018年持平。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表31）
4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为110万元，其中：1、残联机构运行及服务平台建设项目80万元，比2018年增加8.74万元，增加原因是机关运转提标 2、无障碍改造项目30万元，比2018年增加30万元，增加原因是提高残疾人生活质量。
2019年部门整体支出绩效目标556.94万元，其中：基本支出187.94万元，项目支出369万元，全部实行整体支出绩效目标管理，整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效目标表、整体支出绩效目标附表(表29、30、32）。
6、国有资产占用情况说明及新增资产配置情况
截止2018年12月31日，本单位资产总计125.15万元，其中流动资产5.83万元，非流动资产119.32万元。截至上一年12月底，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，主要用途为应急保障用车，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，主要用于机关出行便利。资金来源为政府拨款。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
