一、部门基本概况
单位职能职责：残疾人联合会履行“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承临担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。
二、部门预算单位构成
临湘市残联只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有市残联本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2018年年初预算数5091066.8元，其中，一般公共预算拨款1591066.8元，政府性基金预算拨款××万元，国有资本经营预算拨款××万元，纳入专户管理的非税收入3500000元。收入较去年增加1116100元，主要是行政支行经费增加313400元，专项配套经费增加890000元，其他项目核减经费87300元。
（二）支出预算，2018年年初预算数5091066.8元，其中，一般公共服务1758416.28元，公共安全××万元，教育××万元，科学技术××万元，¨¨¨。支出较去年增加686100元，主要是新增编制1 人，政策性增资带动社保缴费、住房公积金等支出增加。
备注：2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费，也包括×××厅归口管理、面向全省分配的×××、×××、×××等专项经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入××万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为1758416.28元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为3332650.52元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：残疾人工作经费支出712650.52元，主要用于我市残疾人事业日常支出等方面；残疾人康复支出480000元，主要用于残疾人免费康复等方面；残疾人就业扶贫支出460000元，主要用于有劳动能力的残疾人就业扶持；残疾人两项补贴发放工作经费370000元，主要用于残疾人生活补贴及护理补贴发放等工作方面；残疾人两项补贴资金890000元，主要用于残疾人生活补贴及护理补贴；残疾人基本服务状况和需求信息更新资金160000元，主要用于残疾人基本状况调查及信息更新方面；基层组织和维权保障专项260000元，用于我市残疾人维权。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款135000元，比2017年预算增加 62000元，上升 45.93 %。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为197500元，其中，公务接待费56000元，公务用车购置及运行费 141500元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费141500元），因公出国（境）费 0元。2018年“三公”经费预算较2017年增加 141500元，主要是新增车辆一台（湖南省残疾人联合会（办字【2016】33号）关于妆发《关于单独核定保留部分特种专业技术用车的通知》的通知）。
3、政府采购情况
2018年财政部各单位政府采购预算总额48000元，其中：政府采购货物预算48000元。
4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明
2018年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为2180000 元，其中：残疾人康复480000元，残疾人就业扶贫460000元，残疾人两项补贴890000元，两项补贴发放工作经费370000元；项目实施情况：残疾人康复实现支出520000元，残疾人就业及阳光增收440000元，残疾人两项补贴经市政府调整到民政局发放，两项补贴工作经费与民政局分割，残联实际收到财政资金25万元我(低于30万元)，主要用于两项补贴残疾人认证工作。 。2018年本级重点项目资金（30万元及以上）预算比2017年无增减变动。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
