2024年度
临湘市妇幼保健院部门决算
目 录
第一部分 临湘市妇幼保健院部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市妇幼保健院部门（单位）概况
一、部门职责
临湘市妇幼保健院主要为本辖区内妇女、儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务;开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作，受卫生健康行政部门委托，承担辖区内妇幼保健计划生育技术服务业务管理、培训和技术支持工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
临湘市妇幼保健院单位内设机构包括：院长室、书记室、工会主席室、办公室、政工室、党建办、院感、护理部、综治办（总务科）、信息科、设备科、财务室。
（二）决算单位构成。
临湘市妇幼保健院单位2022年部门决算单位构成包括:临湘市妇幼保健院本级决算。
第二部分
部门决算表
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计5089.46万元。与上年相比，减少1667.88万元，降低24.68%，主要是因为（1）业务收入减少1044.25万元；（2）财政拨款收入减少了602.54万元。主要为①社会保障和就业支出增加了17.68万元；②卫生健康支出减少了580.96万元；③住房保障支出增加了0.69万元；④其他支出减少了39.95万元。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计5089.46万元，其中：财政拨款收入871.17万元，占10.77%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入4218.28万元，占82.88%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计5089.46万元，其中：基本支出4821.86万元，占94.74%；项目支出267.6万元，占5.26%；上缴上级支出万元，占0%；经营支出万元，占0%；对附属单位补助支出万0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计871.17万元，与上年相比，减少602.54万元,降低40.88%，主要是因为①社会保障和就业支出增加了17.68万元；②卫生健康支出减少了580.96万元；③住房保障支出增加了0.69万元；④其他支出减少了39.95万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出871.17万元，占本年支出合计的17.12%，与上年相比，财政拨款支出减少602.54万元，降低40.88%，主要是因为①社会保障和就业支出增加了17.68万元；②卫生健康支出减少了580.96万元；③住房保障支出增加了0.69万元；④其他支出减少了39.95万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出871.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出64.79万元，占7.44%；卫生健康支出774.94万元，占88.95%;住房保障支出31.14万元，占3.57%；其他支出0.3万元，占0.04%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为652.81万元，支出决算数为871.17万元，完成年初预算的133.45%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为62.28万元，支出决算为62.28万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，严格按照预算执行。
2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为2.51万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，严格按照预算执行。
3、卫生健康（类）卫生健康管理事务支出（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为35.19万元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该类款项在妇幼保健院项级科目预算。
4、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。
年初预算为152.40万元，支出决算为152.40万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，严格按照预算执行。
5、卫生健康（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。
年初预算为289.28万元，支出决算为315.33万元，完成年初预算的109%，决算数比预算数多，原因为本项级类科目未预算行政运行经费。
6、卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15.45万元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该类款项由上级主管部门统一预算。
7、卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为135万元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该类款项由上级主管部门统一预算。
8、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为115.2万元，支出决算为115.2万元，完成年初预算百分比100%，决算数与预算数一致，严格按照预算执行。
9、卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.9万元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该类款项由上级主管部门统一预算。
9、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.46万元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该类款项由上级主管部门统一预算。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为31.14万元，支出决算为31.14万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，严格按照预算执行。
17、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.30万元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该类款项由上级主管部门统一预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出603.57万元，其中：
人员经费427.01万元，占基本支出的70.75%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。公用经费0万元，无公用经费支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
临湘市妇幼保健院单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人；开支培训费0万元，用于开展0次培训，人数0人，；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额180万元，其中：政府采购货物支出180万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额180万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额180万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是医疗救护用车及行政用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。
组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目3 个，共涉及资金263.42万元。其中，一般公共预算项目3 个263.42万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
（二）绩效评价结果。
2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数2252.81万元，执行数5089.45万元，完成预算的225.92%，绩效自评得分95分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是立制管廉强化监管，打造六好清廉医院；二是推进民生实事项目。
第四部分 名词解释
基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
第五部分 附 件
附件：
临湘市妇幼保健院2024年决算公开表
临湘妇幼2024年财政支出绩效评价自评报告)
临湘市妇幼保健院2024年支出绩效评价评分表（整体+项目）
