目录
第一部分临湘市妇幼保健院部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
临湘市妇幼保健院概况
一、 部门职责
临湘市妇幼保健院主要为本辖区内妇女、儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务;开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作，受卫生健康行政部门委托，承担辖区内妇幼保健计划生育技术服务业务管理、培训和技术支持工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
临湘市妇幼保健院单位内设机构包括：院长室、书记室、工会主席室、办公室、政工室、党建办、院感、护理部、综治办（总务科）、信息科、设备科、财务室。
（二）决算单位构成。
临湘市妇幼保健院单位2022年部门决算单位构成包括:临湘市妇幼保健院本级决算。
第二部分
部门决算表
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计6757.34万元。与上年相比，增加421.21万元，增长6.23%，主要是因为财政拨款增加了（1）2022年新生儿耳聋基因筛查项目款123万元2023年才到账，所以此项目资金差距246万元;（2）财政增拨疫情防控经费及其他项目经费等280.94万元;（3）2023年新增财编人员，财政增拨人员工资福利开支85.27万元;（4）事业收入及其他收入下降了191万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计6757.34万元，其中：财政拨款收入1473.71万元，占21.81%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入5262.53万元，占77.88%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入21.1万元，占0.31%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计6757.34万元，其中：基本支出5714.88万元，占84.57%；项目支出1042.45万元，占15.43%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1473.71万元，与上年相比，增加612.21万元,增长41.54%，主要是因为（1）2022年新生儿耳聋基因筛查项目款123万元2023年才到账，所以此项目资金差距246万元。（2）财政增拨疫情防控经费及其他项目经费等280.94万元。（3）2023年新增财编人员，财政增拨人员工资福利开支85.27万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1473.71万元，占本年支出合计的21.81%，与上年相比，财政拨款支出增加612.21万元，增长41.54%，主要是因为（1）2022年新生儿耳聋基因筛查项目款123万元2023年才到账，所以此项目资金差距246万元。（2）疫情防控经费及其他项目经费等增加280.94万元。（3）工资福利开支增加85.27万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1473.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出47.1万元，占3.2%；卫生健康支出1355.91万元，占92.01%;住房保障支出30.45万元，占2.07%；其他支出40.25万元，占2.72%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为648.2万元，支出决算数为1473.71万元，完成年初预算的227.35%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事来单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为40.43万元，支出决算为40.43万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，严格按照预算执行。
2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.17万元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该类款项由上级主管部门统一预算。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为2.51万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，严格按照预算执行。
4、卫生健康（类）卫生健康管理事务支出（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为118.89万元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该类款项在妇幼保健院项级科目预算。
5、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。
年初预算为286.52万元，支出决算为279.25万元，完成年初预算的97.46%，决算数比预算数少，原因为项目目标任务数有偏差，所以经费拨付也稍有出入。
6、卫生健康（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。
年初预算为267.99万元，支出决算为104.56万元，完成年初预算的49.69%，决算数比预算数少，原因为本项级类科目预算了行政运行经费。
7、卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为28.6万元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该类款项由上级主管部门统一预算。
8、卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。
年初预算为0万元，支出决算为60.69万元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该类款项由上级主管部门统一预算。
9、卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为153.4万元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该类款项由上级主管部门统一预算。
10、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为38.49万元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该类款项由上级主管部门统一预算。
11、卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为49.26万元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该类款项由上级主管部门统一预算。
12、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为67.49万元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该类款项由上级主管部门统一预算。
13、卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.2万元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该类款项由上级主管部门统一预算。
14、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为20.3万元，支出决算为20.3万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，严格按照预算执行。
15、卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为432.77万元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该类款项由上级主管部门统一预算。
16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为30.45万元，支出决算为30.45万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，严格按照预算执行。
17、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为40.25万元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该类款项由上级主管部门统一预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出431.26万元，其中：
人员经费431.26万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。公用经费0万元，无公用经费支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
临湘市妇幼保健院单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人；开支培训费0万元，用于开展0次培训，人数0人，；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额361.37万元，其中：政府采购货物支出361.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额361.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额361.37万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车XX辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是医疗救护用车及行政用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一） 绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分93分，评价等级为：优。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算。随着人们生活水平的逐步提高，需要财政加大对各项资金的投入。
第四部分
名词解释
基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
第五部分
附件
附件：
临湘市妇幼保健院2023年决算公开表
临湘妇幼2023年财政支出绩效评价自评报告)
临湘市妇幼保健院2023年支出绩效评价评分表（整体+项目）
