2021年度
临湘市妇幼保健院部门决算
目 录
第一部分 临湘市妇幼保健院单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市妇幼保健院单位概况
一、 部门职责
临湘市妇幼保健院主要为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务;开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作，受卫生健康行政部门委托，承担辖区内妇幼保健计划生育技术服务业务管理、培训和技术支持工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
临湘市妇幼保健院单位内设机构包括：院长室、书记室、工会主席室、办公室、政工室、党建办、院感、护理部、综治办（总务科）、信息科、设备科、财务室。
（二）决算单位构成。
临湘市妇幼保健院2021年部门决算单位构成包括:临湘市妇幼保健院本级决算。
第二部分
部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计6365.84万元。与上年相比，减少1026.59万元，减少13.89%，主要原因是近年来受疫情影响，再加上孕、产妇数量下降，所以业务收入屡年下滑，所以收支下降。
二、收入决算情况说明
本年度收入合计6365.84万元，其中：财政拨款收入1043.74万元，占16.4%；事业收入5271.92万元，占82.82%；其他收入50.17万元，占0.78%。
三、支出决算情况说明
本年度支出合计6365.84万元，其中：基本支出5657.79万元，占88.88%；项目支出708.05万元，占11.12%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1043.74万元，与上年相比，增加35.38万元,增长3.51%，主要是因为人员工资普调，财政拨款经费略有增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1043.37万元，占本年支出合计的16.39%，与上年相比，财政拨款支出增加35.38万元，增长0.56%，主要是因为人员工资普调，财政拨款经费略有增长。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1043.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出28.90万元，占2.77%；卫生健康（类）支出986.3万元，占94.50%；住房保障（类）支出28.54万元，占2.73%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为383.88万元，支出决算数为1043.74万元，完成年初预算的271.89%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为28.9万元，支出决算为28.9万元，完成年初预算的100%。
2、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）。
年初预算为0万元，支出决算为118.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该类款项由上级主管部门统一预算。
3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。
年初预算为0万元，支出决算为159.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该类款项由上级主管部门统一预算。
4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该类款项由上级主管部门统一预算。
5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为356.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该类款项由上级主管部门统一预算。
6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。
年初预算为326.44万元，支出决算为343.57万元，完成年初预算的105.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为28.54万元，支出决算为28.54万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出335.69万元，其中：人员经费335.69万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费0万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减变化。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减变化。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减变化。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年本单位无政府性基金预算财政拨款收支。
九、机关运行经费支出说明
临湘市妇幼保健院单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人；开支培训费0万元，开展0次培训，人数0人;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额219.6万元，其中：政府采购货物支出219.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，临湘市妇幼保健院共有车辆6辆。其中：特种专业技术用车5辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单价50万元以上通用设备10台（套），单价100万元以上专用设备5台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分93分，评价等级为：“优”。
（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
