临湘市妇幼保健院2022年部门预算说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用及新增配置情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算公开表格
一、2022年部门收支总体情况表
二、2022年部门收入总体情况表
三、2022年部门支出总体情况表
四、2022年财政拨款收支总体情况表
五、2022年一般公共预算支出情况表
六、2022年一般公共预算基本支出情况表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2022年政府性基金预算支出情况表
九、2022年整体支出绩效目标表
十、2022年项目支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市妇幼保健院是我市唯一的一家集医疗、保健、预防为一体的二级妇幼保健机构，设有妇幼保健中心（胎心监测中心、产前优生筛查中心、产后康复中心、婚检中心）、儿童保健康复中心、产科、妇科、儿科、医技科等医疗保健科室，能广泛开展妇科、产科等各类大小手术。
（二）机构设置
临湘市妇幼保健院内设机构包括：院长室、书记室、工会主席室、办公室、政工室、党建办、院感、护理部、综治办（总务科）、信息科、设备科、财务室、采购办。
二、部门预算单位构成
临湘市妇幼保健院部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算：2022年收入预算2170.26万元，其中，一般公共预算拨款592.4万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入1577.86万元。收入较去年增加186.38万元，主要是一般公共预算财政拨款增加208.53万元，原因为：（1）工资普调，财政人员经费增加17.61万元。（2）民生实施项目收入增加，新增两癌项目收入67.65万元，新增了免费新生儿疾病筛查项目收入96万元，新增了产前筛查项目收入27.27万元。财政专户管理资金减少22.15万元，原因为单位业务收入下降，财政专户管理资金少预算22.15万元。
（二）支出预算：2022年支出预算2170.26万元，其中，卫生健康支出2170.26万元。支出较去年增加186.38万元，主要是一般公共预算财政拨款增加208.53万元，原因为：（1）工资普调，财政人员经费增加17.61万元。（2）民生实施项目收入增加，新增两癌项目收入67.65万元，新增了免费新生儿疾病筛查项目收入96万元，新增了产前筛查项目收入27.27万元。财政专户管理资金减少22.15万元，原因为单位业务收入下降，财政专户管理资金少预算22.15万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算592.40万元，具体安排情况如下：
1.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）2022年预算数为592.4万元，比2021年增加208.52万元，增长54.32%。主要原因是新增农村妇女病普查（两癌）项目支出67.65万元；新增免费新生儿疾病筛查项目96万元；新增产前筛查项目27.27万元，增加人员经费17.6万元。
（一）基本支出：2022年基本支出预算数341.48万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费341.48万元，公用经费0万元。人员经费预算比2021年增加17.6万元，原因是工资普调，人员经费增加。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算250.92万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：农村妇女病普查（两癌）项目支出67.65万元，主要用于商品和服务支出等方面；免费婚检项目支出20万元，主要用于商品和服务支出等方面；免费新生儿疾病筛查项目支出96万元，主要用于商品和服务支出等方面；孕前优生项目支出40万元，主要用于商品和服务支出等方面；产前筛查项目支出27.27万元，主要用于商品和服务支出等方面。与2021年比较，新增了两癌项目支出67.65万元，；新增了免费新生儿疾病筛查项目支出96万元；新增了产前筛查项目支出增加27.27万元。
五、政府性基金预算支出
2022年度本部门无政府性基金预算，故2022年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：
2022年本部门机关运行经费189.4万元，全部由财政专户资金安排，比2021年减少3.9万元，下降2.02%。原因是节约运行成本。
（二）“三公”经费预算：
2022年本部门一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年一般公共预算“三公”经费较2021年持平。
本部门通过财政专户资金安排“三公”经费28万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费20万元），因公出国（境）费0万元。2022年一般公共预算“三公”经费比2021年增加28万元，原因为2021年三公经费未列入财政专户预算。
（三）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2022年部门整体支出2170.26万元，其中基本支出1827.98万元，项目支出342.28万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出342.28万元，其中：农村妇女病普查（两癌）项目67.65万元，免费新生儿疾病筛查项目96万元，孕前优生健康检查131.36万元，免费婚前检查项目20万元，孕产妇产前免费筛查项目27.27万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算0万元；培训费预算 0万元；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排，经费预算0万元。
（六）国有资产占用使用及新增配置情况
截至2021年12月底，本部门所属车辆5辆，其中，特种专业技术用车4辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备10台，单位价值100万元以上专用设备5台。
2022年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年本部门预算公开表格
1、2022年部门收支总体情况表
2、2022年部门收入总体情况表
3、2022年部门支出总体情况表
4、2022年财政拨款收支总体情况表
5、2022年一般公共预算支出情况表
6、2022年一般公共预算基本支出情况表
7、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、2022年政府性基金预算支出情况表
9、2022年整体支出绩效目标表
10、2022年项目支出绩效目标表
