2020年度
临湘市妇幼保健院部门决算
目 录
第一部分临湘市妇幼保健院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
临湘市妇幼保健院概况
一、部门职责
临湘市妇幼保健院主要为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务;开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作，受卫生健康行政部门委托，承担辖区内妇幼保健计划生育技术服务业务管理、培训和技术支持工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一) 内设机构设置。
临湘市妇幼保健院单位内设机构包括：院长室、书记室、工会主席室、办公室、政工室、党建办、院感、护理部、综治办（总务科）、信息科、设备科、财务室。
（二）决算单位构成。
临湘市妇幼保健院单位2020年部门决算单位构成包括:临湘市妇幼保健院本级决算。
第二部分
临湘市妇幼保健院
2020年度部门决算表
（见附表）
第三部分
临湘市妇幼保健院
2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计7,392.43万元，与2019年相比，收、支总计各增加253.17万元，增长3.55%。主要原因是本院为医疗业务单位，增减属于正常情况。
二、 收入决算情况说明
本年收入合计7,392.43万元，其中：财政拨款收入1008.36万元，占13.64%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入6335.86万元，占85.71%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入48.21万元，占0.65%。
三、 支出决算情况说明
本年支出合计7,392.43万元，其中：基本支出6,722.22万元，占90.93%；项目支出670.2万元，占9.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1008.36万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加396.08万元，增长64.69%。主要原因是财政项目拨款资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1008.36万元，占本年支出合计的13.64%。与2019年度相比，财政拨款支出增加396万元，增长64.69%,主要原因是项目成本开支增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1008.36万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出1008.36万元，占100%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为1008.36万元，支出决算为1,008.36万元，完成年初预算的100%。其中：
1、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）：
年初预算为161.24万元，支出决算为161.24元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
2、 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：
年初预算为36.5万元，支出决算为36.5元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：
年初预算为156.91万元，支出决算为156.91万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：
年初预算为1.85万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：
年初预算为132.52万元，支出决算为132.52万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：
年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：
年初预算为222.8万元，支出决算为222.8万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：
年初预算为196.54万元，支出决算为196.54万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出338.15万元，其中:人员经费318.15万元，占基本支出的94.09%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费20万元，占基本支出的5.91%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为3.43万元,完成预算的42.88%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算；
公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为3.43万元,完成预算的42.88%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少3.43万元，减少1.11%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。
无公务接待费支出预算与决算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.43万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。其中：
公务用车购置及运行费支出决算为3.43万元，其中：
公务用车运行支出3.43万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、关于机关运行经费支出说明
临湘市妇幼保健院单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费5.44万元，用于召开党委会议，专家重难症讨论会，重大经济决策会，本院内业务培训会等会议，人数约300人，内容为党史学习教育会议，病例讨论，本院绩效方案等；开支培训费2.98万元，用于开展业务培训，人数约20人，内容为降低孕、产妇死亡率学习，新生儿护理，儿童康复培训学习等。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额113.38万元，其中：政府采购货物支出113.38万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，临湘市妇幼保健院共有车辆6辆。其中：其他用车6辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单价50万元以上通用设备10台（套），单价 100 万元以上专用设备5台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一） 绩效管理工作开展情况。
按照相关文件要求，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生，认真落实了有关资金要求。
（二） 部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，2020年度部门决算量化考评良好。
（三） 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本部门2020年年度绩效目标均已完成，以部门为主体开展的重点绩效评价结果合格。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
第五部分 附件
