临湘市妇幼保健院2021年度部门预算公开编报说明
目 录
第一部分2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市妇幼保健院是我市唯一的一家集医疗、保健、预防为一体的二级妇幼保健机构，设有妇幼保健中心（胎心监测中心、产前优生筛查中心、产后康复中心、婚检中心）、儿童保健康复中心、产科、妇科、儿科、医技科等医疗保健科室，能广泛开展妇科、产科等各类大小手术。
（二）机构设置
临湘市妇幼保健院内设机构包括：院长室、书记室、工会主席室、办公室、政工室、党建办、院感、护理部、综治办（总务科）、信息科、设备科、财务室。
二、部门预算单位构成
临湘市妇幼保健院只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1983.88万元，其中，一般公共预算拨款383.88万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款1600万元。因为本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22表均为空。本单位没有抚恤费，所以对个人和家庭的补助为0，附件10、11、19、20表均为空。
收入较上年增加132.52万元，增长7.16%，主要原因是 一般公共预算拨款增加12.52万元，非税收入拨款增加120万元。
（二）支出预算
2021年本部门支出预算1983.88万元，其中一般公共服务支出0万元，公共安全0万元，教育支出0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出250.09万元，医疗卫生与计划生育支出1599.23万元，住房保障支出134.56万元等。支出较上年增加132.52万元，增长7.16%，主要原因是经费标准提标。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算383.88万元，比2020年增加12.52万元，增加3.37%，人要是人员经费提标。其中，社会保障和就业支出28.9万元，医疗卫生与计划生育支出326.44万元，住房保障支出28.54万元。
具体安排情况如下：
1、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为28.9万元。比2020年增加28.9万元，增长100%。原因为2020年本科目单独分项。
2、 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）2021年预算数为286.44万元。比2020年减少44.92万元，原因是2020年预算数包含社会保障和就业支出、住房保障支出。
3、 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2021年预算数为40万元。与2020年持平。
4、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为28.54万元。比2020年增加28.54万元，增长100%。原因为2020年本科目未单独分项。
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为323.88万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费323.88万元，人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等；公用经费0万元，公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、日常维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行及维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。
（二）项目支出： 2021年本部门项目支出预算60万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：专用材料支出60万元，主要用于项目成本开。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年临湘市妇幼保健院的机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元，与2020年持平。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
（二）“三公”经费预算
2021年本部门 “三公”经费预算数24.56万元，其中，公务接待费16.56万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元）。因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算比2020年增加2万元，增长8.86%，主要原因是：本单位为医疗业务单位，2021年增设业务科室，业务扩展等。
（三）一般性支出情况
2021年本部门会议费预算2万元，拟召开10次会议，人数1000人，内容为：孕妇学校、妇女儿童健康管理、突发公共安全事故会议等；培训费预算4万元，拟开展20次培训，人数20人，内容为医疗业务学习、进修。未计划拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况
2021年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。与2020年持平。
详见预算公开表格中的政府采购预算表（表31）。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上2020年12月底，本部门共有公务用车5辆，其中机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备5台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
重点项目预算的绩效目标：2021年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为40万元，其中：孕前免费检查项目40万元。
部门整体支出绩效目标：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1983.88万元，其中：基本支出1832.52万元，项目支出151.36万元。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2021年部门预算表
