目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表（见附表）
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算公开表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
一、收入科目
二、支出科目
三、年末结转和结余
四、“三公”经费
第五部分 附件
第一部分
临湘市妇幼保健院概况
一、主要职能
临湘市妇幼保健院（临湘市妇女儿童医院）是我市唯一的一家集医疗、保健、预防为一体的二级妇幼保健机构，设有妇幼保健中心（胎心监测中心、产前优生筛查中心、产后康复中心、婚检中心）、儿童保健康复中心、妇科、产科、儿科、医技科等医疗保健科室，能广泛开展妇科、产科等各类大小手术。
二、机构设置
临湘市妇幼保健院内设机构包括：院长室、书记室、工会主席室、办公室、政工室、党建办、院感、护理部、综治办（总务科）、信息科、设备科、财务室。从预算单位构成看，临湘市妇幼保健院部门决算包括局机关本级决算,属于一级预算单位，本院编制人数为147人，年末实有人数为147人。本单位设有妇幼保健中心（胎心监测中心、产前优生筛查中心、产后康复中心、婚检中心）、儿童保健康复中心、妇科、产科、儿科、医技科等医疗保健科室。
第二部分 临湘市妇幼保健院2018年度部门决算表（见附表）
第三部分 临湘市妇幼保健院2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计7,720.78万元，与2017年相比，收、支总计减少858万元，减少10%。原因为：2017年政府收储款比本年度多1200万。
二、收入决算情况说明
2018年收入7,720.78万元，其中：一般公共预算拨款收入682.02万元，占8.83%。事业收入6241.71万元，占80.84%。其他收入797.05万元，占10.32%。经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计7,720.78万元，其中：基本支出7,383.77万元，占本年总支出95.64%。项目支出337.01万元，占本年总支出4.36%。
上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计682.02万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加161.06万元，增长30.92%。主要原因是人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出682.02万元，占本年支出合计的8.83%。与2017年度相比，比上年增加161万元，增加30.92%。主要原因是:人员经费增加。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出682.02万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出682.02万元，占100%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为598.83万元，支出决算为682.02万元，完成年初预算的113%。支出决算大于年初预算的主要原因是人员工资福利增加。其中：
1、 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：年初预算数为443.16万元，支出决算数为443.16万元，完成年初预算数的100%。
2、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：年初预算数为238.86万元，支出决算数为238.86万元，完成年初预算数的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
临湘市妇幼保健院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出345.01万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的50.59%。其中:
人员经费345.01万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的100%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费0万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为22.56万元，支出决算数为3.85万元,完成预算的17.07%，其中：
公务用车购置及运行维护费支出预算数为8万元，决算数为3.85万元。完成48.13%。公务用车运行维护费比上年增加0.85万元，主要是日常工作增加。
公务接待费为14.56万元，决算数为0万元。决算数小于预算数的主要原中央八项规定要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：
1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组数及人数为0人，
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.85万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.85万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
3、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待国内公务接待批次0个、接待人次0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、预算绩效情况说明
按照相关文件要求，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生，认真落实了有关资金要求。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，2018年度部门决算量化考评基本合格。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本部门2018年部门为主体开展的重点绩效评价结果良好，年度绩效目标均已完成，所有专项的日常管理均按单位相关管理制度执行。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
临湘市妇幼保健院单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。主要原因是：本部门为非参公单位。财政只补助了人员工资福利。所以本院实际是按照医院会计制度进行账务处理。
（二）政府采购支出情情况
本年度政府采购计划采购总额27.7万元，其中：货物27.7万元；本年度政府采购实际采购总额27.7万元，其中：货物27.7万元；工程0万元，服务0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，主要是用于开展日常救治工作。单位价值50万元以上通用设备10台（套）；单位价值100万元以上专用设备5台（套）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第五部分 附件
