临湘市疾病预防控制中心2024年度部门决算-临湘市人民政府

临湘市疾病预防控制中心2024年度部门决算

来源：临湘市财政局日期： 2025-09-29 16:31

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　　2024年度

　　临湘市疾病预防控制中心部门决算

　　第一部分临湘市疾病预防控制中心概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　附件1：临湘市疾病预防控制中心2024年度部门决算公开表

　　附件2：临湘市疾病预防控制中心2024年度部门整体支出绩效自评报告

　　附件3：临湘市疾病预防控制中心2024年度部门整体支出绩效自评表

　　附件4：临湘市疾病预防控制中心2024年度传染病防治监测及能力建设项目资金绩效报告

　　附件5：临湘市疾病预防控制中心2024年度传染病防治监测及能力建设项目资金绩效自评表

　　附件6：临湘市疾病预防控制中心2024年度中小学生结核病筛查项目资金绩效评价报告

　　附件7：临湘市疾病预防控制中心2024年度中小学生结核病筛查项目资金绩效自评表

　　第一部分

　　临湘市疾病预防控制中心

　　概况

　　一、部门职责

　　临湘市疾病预防控制中心是在原卫生防疫站的基础上，于2003年11月组建成立，副科级全额拨款事业单位，隶属于临湘市卫生健康局，核定编制54人，现有工作人员70人，其中卫生专业技术人员56人，高级职称4人，中级职称32人。中心承担全市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测与评价、健康教育与健康促进、技术指导等七大职能职责。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。临湘市疾病预防控制中心单位内设机构包括：13个业务科室和4个职能科室。13个业务科室为急性传染病防治科、应急办、结核病防治科、艾滋病防治科、免疫规划科、职业病防治科、学校卫生科、慢性病防治科、检验科、卫生监测科、质控科、健康教育科、预防医学门诊。4个职能科室为办公室、账务科、人事科、党建办。

　　（二）决算单位构成。临湘市疾病预防控制中心单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市疾病预防控制中心本级

　　第二部分

　　部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　（表格见附件1：临湘市疾病预防控制中心2024年度部门决算公开表）

　　第三部分

　　2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计2803.67万元。与上年3149.96万元相比，减少346.29万元，降低10.99%，主要是因为事业收入疫苗款减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计2803.67万元，其中：财政拨款收入1240.85万元，占44.26%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1562.82万元，占55.74%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计2803.67万元，其中：基本支出2180.32万元，占77.77%；项目支出623.35万元，占22.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计1240.85万元，与上年1284.4万元相比，减少43.55万元,降低3.39%，主要是因为新增退休4人，人员经费收入减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度财政拨款支出1240.85万元，占本年支出合计的44.26%，与上年1284.40万元相比，财政拨款支出减少43.55万元，降低3.39%，主要是因为新增退休4人，人员经费支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度财政拨款支出1240.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6万元，占0.48%；社会保障和就业（类）支出55.96万元，占4.51%；卫生健康（类）支出1139.35万元，占91.82%；住房保障（类）支出39.54万元，占3.67%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度财政拨款支出年初预算数为827.67万元，支出决算数为1240.85万元，完成年初预算的149.92%，其中：

　　1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为52.71万元，支出决算为52.71万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

　　3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

　　年初预算为3.25万元，支出决算为3.25万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

　　4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为34万元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：此款项属于中央资金湘财预2023年299号文，没有纳入年初预算。

　　5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

　　年初预算为393.81万元，支出决算为495.65万元，完成年初预算的125.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终综合绩效考评奖金指标没有纳入年初预算。

　　6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

　　年初预算为306万元，支出决算为356.24万元，完成年初预算的116.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增中央资金湘财预2024年140号文50.24万元，没有纳入年初预算。

　　7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为227.10万元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：此款项属于中央资金，没有纳入年初预算。

　　8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

　　年初预算为26.36万元，支出决算为26.36万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

　　9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为39.54万元，支出决算为39.54万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出617.5万元，其中：

　　人员经费569.5万元，占基本支出的92.23%,主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费48万元，占基本支出的7.77%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为5.17万元，完成预算的64.63%；与上年5.18万元相比减少0.01万元，降低0.19%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，与上年相比无变化。

　　2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3.97万元，完成预算的99.25%；与上年3.97万元相比无变化。其中：

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

　　公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3.97万元，主要是专用燃料及车辆维修保养费支出，完成预算的99.25%；与上年3.97万元相比无变化。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

　　3. 公务接待费支出预算为4万元，支出决算为1.2万元，完成预算的30%；与上年1.21万元相比减少0.01万元，降低0.83%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待开支。2024年度共接待来访团组15个、来宾102人次，主要是省市疾控督查督导发生的接待支出。

　　4. 八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2024年度本单位无政府性基金收支。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2024年度机关运行经费支出48万元，与年初预算数持平，比上年决算数减少0.8 万元，降低1.64%。主要原因是单位退休职工增加导致预算日常公用经费减少。

　　十、一般性支出情况说明

　　2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2024年度政府采购支出总额256.92万元，其中：政府采购货物支出172.39万元、政府采购工程支出51.52万元、政府采购服务支出33.01万元。授予中小企业合同金额256.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额256.92万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，临湘市疾病预防控制中心共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是是应急保障之外公务用途的车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目5个，共涉及资金623.35万元。其中，一般公共预算项目5 个623.35万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况组织对所属单位2024年度“食品安全抽样和检验”、“卫生防疫津贴”、“传染病防治监测及能力建设”、“中小学生结核病筛查”、“免疫规划、艾防、结防、职业病防治”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出623.35万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对2024年度0个新增重大政策和2个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金264万元。

　　（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数2803.67万元，执行数2803.67万元，完成预算的100%，绩效自评得分98分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是扎实开展其他传染病防控工作；二是积极做好突发公卫事件应急准备；三是按步推进免疫规划工作；四是稳步推进慢性病及地方病防控工作；五是积极开展性病、艾滋病、丙肝综合防治工作；六是进一步提高结核病防治管理工作质量；七是有序推进卫生监测工作；八是进一步加强学校卫生工作；九是顺利完成职业病防治项目工作；十是开展形式多样的健康教育工作。发现的主要问题及原因：一是财政经费投入不足。疾控机构属公益一类事业单位，没有收入来源，自筹编制人员经费没有保障，只能通过举债疫苗款保障人员支出，导致疾控工作难以推进；二是专业技术人员得不到补充，队伍老化，青黄不接；三是内部管理制度有待进一步完善，各项管理水平有待提高，单位制度在执行过程中存在一定偏差，需加强和完善。下一步改进措施：一是加大财政投入力度，确保全额保障编制人员经费落地；二是引进优秀公卫专业技术人员，通过四海揽才从高等院校引进或招考的专业技术人员，提升公共卫生服务质量；三是规范账务处理，提高财务信息质量；加强部门工作沟通，协调各项职能。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，建议财政部门进一步加强开展相关业务工作培训。二是部门评价结果传染病防治监测及能力建设项目全年预算数134万元，执行数134万元，完成预算的100%，部门评价得分98分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：一是基层医疗服务能力不足，人才短缺；二是基层群众防病意识不强。下一步改进措施：一是加强市、乡、村三级公共卫生服务人员项目培训工作，重点培训项目管理方案和技术规范，提高工作人员的技术水平；二是进一步加大项目工作宣传力度和健康教育工作，提高群众健康知识知晓率，积极主动参与项目，确保项目工作的顺利开展。三是事前绩效评估结果2024年度2个重大项目事前绩效评估，其中，2个项目评估通过，涉及资金264万元。

　　（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。

　　对评价结果为“优”的项目，在申报2025年预算时应优先保障，在预算额度上给与适当增长。将绩效自评结果作为对财务人员和项目管理人培训的典型案例，总结经验教训，提升全员绩效管理意识和业务水平。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

　　五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　七、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　八、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　十一、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　十二、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　十三、职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

　　十四、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　十五、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　十六、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　十七、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　十八、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　十九、退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

　　二十、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

　　二十一、专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

　　二十二、车辆维修保养费：指运输车辆进行各级保养工作、修理所发生的工科费用。