临湘市疾病预防控制中心部门
2025年部门预算说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
第二部分 2025年部门预算公开表格
一、2025年部门收支总体情况表
二、2025年部门收入总体情况表
三、2025年部门支出总体情况表
四、2025年财政拨款收支总体情况表
五、2025年一般公共预算支出情况表
六、2025年一般公共预算基本支出情况表
七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2025年政府性基金预算支出情况表
九、2025年整体支出绩效目标表
十、2025年项目支出绩效目标表
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市疾病预防控制中心是在原卫生防疫站的基础上，于2003年11月组建成立，副科级全额拨款事业单位，隶属于临湘市卫生健康局，核定编制54人，现有工作人员70人，其中卫生专业技术人员56人，高级职称4人，中级职称32人。中心承担全市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测与评价、健康教育与健康促进、技术指导等七大职能职责。
（二）机构设置
临湘市疾病预防控制中心现有干部职工104人（其中在职人员70人，离退休人员34人），下设13个业务科室和4个职能科室。主要业务科室为急性传染病防治科、应急办、结核病防治科、艾滋病防治科、免疫规划科、职业病防治科、学校卫生科、慢性病防治科、检验科、卫生监测科、质控科、健康教育科、预防医学门诊。4个职能科室为办公室、财务科、人事科、党建办。
二、部门预算单位构成
纳入2025年部门预算编制范围的预算单位包括：
临湘市疾病预防控制中心单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有临湘市疾病预防控制中心单位本级。
三、部门收支总体情况
2025年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算，2025年收入预算977.45万元，其中，一般公共预算拨款701.37万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入276.08万元。收入预算较上年减少123.8万元，主要是项目收入预算减少。
（二）支出预算，2025年支出预算977.45万元，其中，社会保障和就业支出92.25万元，卫生健康支出828.62万元，住房保障支出56.58万元。支出预算较上年减少123.8万元，主要是项目支出预算减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出701.37万元，具体安排情况如下：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为51.53万元，比 2024 年减少1.18 万元，降低2.24%。主要是新增退休全额事业编2人。
2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为3.21 万元，比 2024 年减少0.03万元，降低0.93%。主要是新增退休全额事业编2人。
3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为389.02万元，比 2024 年增加389.02 万元，增长100%。主要是类款项名称调整：疾病预防控制机构（项）调整至一般行政管理事务（项）。
4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为48.2 万元，比 2024 年增加48.2万元，增长100%。主要是类款项名称调整：疾病预防控制机构（项）调整至行政运行（项）。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）2025 年预算数为25.76 万元，比 2024 年减少 0.6 万元，降低2.28%。主要是新增退休全额事业编2人。
6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2025 年预算数为145 万元，比 2024 年减少248.82 万元，降低63.18%。主要是类款项名称调整：基本公共卫生服务（项）调整至疾病预防控制机构（项）；疾病预防控制机构（项）调整至一般行政管理事务（项）和行政运行（项）。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2025年预算数为38.65 万元，比 2024年减少0.89 万元，降低2.25%。主要是主要是新增退休全额事业编2人。
（一）基本支出：2025年基本支出预算556.37万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费508.17万元，公用经费48.2万元。人员经费预算比 2024年增加40.5万元，增长8.66%，主要是人员工资增加，社保和公积金增加；公用经费预算比 2024年增加0.2万元，增长0.42%，主要是全额事业编制人员持平，新增退休全额事业编2人，机关运行经费新增0.2万元。
（二）项目支出：2025年项目支出预算145万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：疾病预防控制支出145万元，主要用于传染病慢性病地方病等疾病预防与控制，艾滋病结核病等重点传染病防控，免疫规划、健康教育、突发公共卫生事件应急处置、学生常见病防控和卫生指导等方面。与2024年比较，整体减少 167 万元，降低53.53%，主要是厉行节约，压缩开支。
五、政府性基金预算
2025年本部门无政府性基金预算，故2025年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年本单位机关运行经费48.2万元，比2024年增加0.2万元，上升0.42%，主要是全额事业编制人员持平，新增退休全额事业编2人，机关运行经费新增0.2万元。
（二）“三公”经费预算
2025年本部门“三公”经费预算6万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少2万元，主要是厉行节约，压缩开支。
（三）政府采购情况
2025年本部门政府采购预算总额100万元，其中，政府采购货物预算50万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算50万元。
（四）预算绩效管理情况
2025年部门整体支出977.45万元，其中，基本支出832.45万元，项目支出145万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出145万元，其中：疾病预防控制项目145万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2025年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议, 人数 0人,内容为0 ；培训费预算0 万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为0 ; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况
截至2024年12月31日，本部门所属车辆3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各级行政单位以及参照公务员法管理的事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2025年本部门预算公开表格
1.2025年部门收支总体情况表
2. 2025年部门收入总体情况表
3. 2025年部门支出总体情况表
4. 2025年财政拨款收支总体情况表
5. 2025年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）
6. 2025年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）
7. 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”）
8. 2025年政府性基金预算支出情况表
9. 2025年整体支出绩效目标表
10. 2025年项目支出绩效目标表
如有空表，请在表格下面备注说明。
湘公网安备43068202001069
