2022年度
临湘市疾病预防控制中心 部门决算
目录
第一部分 临湘市疾病预防控制中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
附件1：临湘市疾病预防控制中心2022年度部门决算公开表格
附件2：临湘市疾病预防控制中心2022年度部门整体支出绩效自评报告
第一部分
临湘市疾病预防控制中心
概况
一、 部门职责
临湘市疾病预防控制中心是在原卫生防疫站的基础上，于2003年11月组建成立，副科级全额拨款事业单位，隶属于临湘市卫生健康局，核定编制54人，现有工作人员74人，其中卫生专业技术人员61人，高级职称4人，中级职称29人。中心承担全市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测与评价、健康教育与健康促进、技术指导等七大职能职责。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市疾病预防控制中心单位内设机构包括：14个业务科室和4个职能科室。14个业务科室为急性传染病防治科、应急办、结核病防治科、艾滋病防治科、免疫规划科、职业病防治科、学校卫生科、慢性病防治科、体检科、检验科、卫生监测科、质控科、健康教育科、预防医学门诊。4个职能科室为办公室、账务科、人事科、党建办。
（二）决算单位构成。临湘市疾病预防控制中心单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市疾病预防控制中心本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（表格见附件1临湘市疾病预防控制中心2022年度部门决算公开表格）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2405.72万元。与上年1867.12万元相比，增加538.6万元，增长28.85%，主要是因为新冠疫情防控指挥部项目资金增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2405.72万元，其中：财政拨款收入1801.14万元，占74.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入604.58万元，占25.13%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2405.72万元，其中：基本支出1181.91万元，占49.13%；项目支出1223.81万元，占50.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1801.14万元，与上年1103.36万元相比，增加697.78万元,增长63.24%，主要是因为新冠疫情防控指挥部项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1801.14万元，占本年支出合计的74.87%，与上年1103.36万元相比，财政拨款支出增加697.78万元，增长63.24%，主要是因为新冠疫情防控指挥部项目资金增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1801.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7万元，占0.39%；社会保障和就业（类）支出42.49万元，占2.36%；卫生健康（类）支出1712.68万元，占95.09%；住房保障（类）支出38.98万元，占2.16%。（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01 万元。）
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为821.07万元，支出决算数为1801.14万元，完成年初预算的219.36%，其中：
1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。
年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，原因是厉行节约。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为42.49万元，支出决算为42.49万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，原因是厉行节约。
3、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为200万元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：此款项属于中央资金，没有纳入年初预算。
4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。
年初预算为426.6万元，支出决算为495.86万元，完成年初预算的116.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：综合绩效考评奖金指标没有纳入年初预算。
5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。
年初预算为306万元，支出决算为319万元，完成年初预算的104.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此款项属于新冠疫情防控指挥部中途申请项目资金，没有纳入年初预算。
6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为248.03万元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：此款项属于中央资金，没有纳入年初预算。
7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为449.78万元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：此款项属于新冠疫情防控指挥部项目资金，年中根据疫情情况进行申请，没有纳入年初预算。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为38.98万元，支出决算为38.98万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，原因是厉行节约。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出577.33万元，其中：
人员经费526.63万元，占基本支出的91.22%,主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福得支出、退休费、抚恤金。
公用经费50.7万元，占基本支出的8.78%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为8.54万元，完成预算的85.4%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，与上年相比无变化，原因是厉行节约。
公务接待费支出预算为6万元，支出决算为4.54万元，完成预算的75.67%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支，与上年相比增加4.54万元，无增长百分比（由于上年支出为0万元，无法计算较上年增长百分比）,增长的主要原因是新冠疫情防控指挥部公务接待增加。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，与上年相比无变化，原因是厉行节约。
公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数一致，与上年相比增加1.1万元，增长37.93%,增长的主要原因是新冠疫情防控指挥部公务用车增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.54万元，占53.16%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4万元，占46.84%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为4.54万元，全年共接待来访团组28个、来宾358人次，主要是新冠疫情防控指挥部上级督查及省市疾控督查督导发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4万元，其中：公务用车购置费0万元，新增公务用车0辆，公务用车运行维护费4万元，主要是专用燃料及车辆维修保养费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出50.7万元，与年初预算数一致，比上年决算数56.2万元减少5.5 万元，降低9.79%。主要原因是：单位退休职工增加导致预算日常公用经费减少。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.86万元，用于召开新冠疫情防控指挥部防疫会议，人数256人，内容为新冠疫情常态化防控工作部署安排。开支培训费0.49万元，用于开展新冠疫情防控指挥部城区核酸检测采样培训，人数80人，内容为城区核酸检测采样培训；用于开展秋季流感、肺炎疫苗接种专题培训，人数48人，内容为秋季流感、肺炎疫苗接种专题培训；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额507万元，其中：政府采购货物支出411万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出96万元。授予中小企业合同金额160万元，占政府采购支出总额的31.56%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的29.20%，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比 (由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的41.67%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分98分，评价等级为：“优”。（表格见附件2临湘市疾病预防控制中心2022年度部门整体支出绩效自评报告）
（二）存在的问题及原因分析
存在问题：因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算。财政经费投入不足。近年来，随着行政事业收费逐步取消，疾控机构没有收入来源，自筹编制人员经费没有保障，只能通过举债疫苗款保障人员支出，导致疾控工作难以推进。
改进措施：希望加大财政投入力度，加强各部门协作、社会参与机制，整合社会资源，优化社会资源配置，建立监督机制，加大奖惩力度；加强各部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
七、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
八、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
十一、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
十二、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
十三、职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
十四、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
十五、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
十六、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十七、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
十八、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十九、退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
二十、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
二十一、专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
二十二、车辆维修保养费：指运输车辆进行各级保养工作、修理所发生的工科费用。
第五部分
附件
