2020年度
临湘市疾病预防控制心部门决算
目 录
第一部分临湘市疾病预防控制中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关有国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
临湘市疾病预防控制中心概况
一、部门职责
临湘市疾病预防控制中心是在原卫生防疫站的基础上，于2003年11月组建成立，副科级全额拨款事业单位，隶属于临湘市卫生健康局，核定编制54人，现有工作人员76人，其中卫生专业技术人员62人，高级职称4人，中级职称29人。中心承担全市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测与评价、健康教育与健康促进、技术指导等七大职能职责。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
临湘市疾病预防控制中心现有干部职工106人（其中在职人员76人，离退休人员27人），下设14业务科室和3个职能科室。主要业务科室有急性传染病防治科（应急办）、结核病防治科、艾滋病防治科、免疫规划科、职业病防治科、学校卫生科、慢性病防治科、体检科、检验科、卫生监测科、质控科、健康教育科、预防医学门诊。3个职能科室为办公室、账务科、人事科。
（二）决算单位构成。
临湘市疾病预防控制中心单位2020年部门决算公开不包括二级机构，单独公开。
第二部分 临湘市疾病预防控制中心2020年度部门决算表（见附表）
第三部分 临湘市疾病预防控制中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2,180.37万元，与2019年相比，收、支总计各增加644.53万元，增长41.97%。主要原因是新冠防控项目经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2,180.37万元，其中：财政拨款收入1041.84万元，占47.78%；上级补助收入 0万元，占0%；事业收入1138.53万元，占52.22%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2,180.37万元，其中：基本支出1,063.54万元，占48.78%；项目支出1116.82万元，占51.22%；上缴上级支出0 万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1041.84万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加281.55万元，增长37.03%。主要原因是新冠防控项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1041.84万元，占本年支出合计的47.78%。与2019年度相比，财政拨款支出增加282万元，增长37.03%,主要原因是新冠防控项目经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1041.84万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出1041.84万元，占100%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为788.04万元，支出决算为1,041.84万元，完成年初预算的132.21%。其中：
一般公共服务卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：年初预算为499.04万元，支出决算为514.05万元，完成年初预算的103.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员结构调整。
一般公共服务卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：年初预算为289万元，支出决算为326万元，完成年初预算的112.80%。决算数大于年初预算数原因是
新冠防控项目经费增加
3、一般公共服务卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：年初预算为0万元，支出决算为201.78万元，完成年初预算的0%。（新冠疫情防控年初无预算）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出514.05万元，其中:人员经费514.05万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费0万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.96万元，支出决算为2.96万元,完成预算的100%，其中：
1、无因公出国（境）费支出预算与决算；
2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.96万元，支出决算为2.96万元,完成预算的100%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比持平
3、无公务接待费支出预算与决算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.96万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算数为0万元。
3、公务用车购置及运行费支出决算为2.96万元，其中：
公务用车运行支出2.96万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。九、关于机关运行经费支出说明
临湘市疾病预防控制中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十、一般性支出情况
2020年本部门无会议费开支。
十一、关于政府采购支出说明
临湘市疾病预防控制中心2020年度政府采购支出总额100万元，其中：政府采购货物支出50万元；政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出50万元；其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，临湘市疾病预防控制中心共有车辆4辆。其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我中心组织对“免疫规划项目”“中小学生结核病筛查”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 199万元，占一般公共预算支出的68.86%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，2020年度部门决算量化考评良好。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
我单位年度绩效目标均已完成，以部门为主体开展的重点绩效评价结果基本合格。所有专项的日常财务管理均按单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了好的成效，效能得到了提高
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
第五部分 附件
