临湘市疾病预防控制中心2021年度部门预算公开编报说明
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
六、名词解释
第二部分2021年 部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 临湘市疾病预防控制中心2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市疾病预防控制中心是在原卫生防疫站的基础上，于2003年11月组建成立，副科级全额拨款事业单位，隶属于临湘市卫生健康局，核定编制54人，现有工作人员80人，其中卫生专业技术人员62人，高级职称4人，中级职称34人。中心承担全市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测与评价、健康教育与健康促进、技术指导等七大职能职责。
（二）机构设置
临湘市疾病预防控制中心现有干部职工106人（其中在职人员80人，离退休人员26人），下设13个业务科室和3个职能科室。主要业务科室有急性传染病防治科（应急办）、结核病防治科、艾滋病防治科、免疫规划科、职业病防治科、学校卫生科、慢性病防治科、体检科、检验科、卫生监测科、质控科、健康教育科、预防医学门诊。3个职能科室为办公室、财务室、后勤科
二、部门预算单位构成
临湘市疾病预防控制中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有临湘市疾病预防控制中心本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1101.75万元，其中，一般公共预算拨款863.75万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0元，纳入专户管理的非税收入150万元，事业收入88万元。因为本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22表均为空。
收入较上年增加63.71万元，增长6.14%，主要原因是2021年增加了一般商品和服务支出。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算1101.75万元，其中，一般公共服务7.49万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出92.89万元，医疗卫生与计划生育支出940.24万元，住房保障支出61.13万元。
支出较上年增加63.71万元，增长6.14%，主要原因是2021年增加了一般商品和服务支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算863.75万元，比2020年增加75.71万元，主要原因是2021年增加了一般商品和服务支出，其中：一般公共服务支出7万元，占0.81%；公共安全支出0万元，占0%；社会保障和就业支出58.73万元，占6.80%；医疗卫生与计划生育支出753.97万元；占87.29%；住房保障支出44.05万元，占5.10%，具体安排情况如下：
一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为7 万元，比 2020 年增加 7 万元，增长100%。主要是新增预算科目
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为58.73万元，比 2020 年增加1.87万元，增长3.29%。主要是缴费工资总额增加。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2021 年预算数为469.97万元，比 2020 年增加70.43万元，增长17.63%。主要是增加了一般商品和服务支出
卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2021 年预算数为284万元，比 2020 年减少5万元，减少1.73%。主要原因是压缩核减项目支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2021 年预算数为44.05万元，比 2020 年增加1.41万元，增长3.31%。主要是缴费基数增加。
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数572.75万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费516.56万元，人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等；公用经费56.2万元，公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费、差旅费、日常维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算291万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：中小学生结核病筛查支出150万元，主要用于中小学生结核病检测；传染病防治及监测及能力建设支出134万元，主要用于各种主要传染病的防治及业务能力提升，食品安全监督抽样和检验支出7万元，主要用于食品安全监督抽样和检测。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年本部门机关运行经费56.2万元，比上年预算增加56.2万元，上升）100%，主要原因是：机关运行经费提标。
（二）“三公”经费预算
2021年本部门“三公”经费预算数为9万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少10万元，降低52.63%，主要原因是：厉行节约，压缩开支。
（三）一般性支出情况
2021年本部门会议费预算0.5万元，拟召开10次会议，人数100人，内容为临湘市传染病防控、新冠肺炎疫情防控及食品风险监测；培训费预算4万元，拟开展16次培训，人数100人，内容为新冠疫苗接种异常反应、新冠肺炎疫情防控及食品风险监测、传染病防控、精神及地方慢性病管理等业务进行专题培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况
2021年本部门政府采购预算总额284万元，其中，货物类采购预算200万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算84万元。与上年度持平，详见预算公开表格中的政府采购预算表（表31）。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2020年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车 0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算的绩效目标说明
重点项目预算的绩效目标：2021年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为284万元，其中：中小学生结核病筛查150万元，传染病防治监测及能力建设134万元。
部门整体支出绩效目标：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1101.75万元，其中，基本支出810.26万元，项目支出291.49万元。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 临湘市疾病预防控制中心2021年度部门预算表
