目 录
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）绩效目标情况说明
（六）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、2020年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
一、部门基本概况
1、单位职能职责
临湘市疾病预防控制中心是在原卫生防疫站的基础上，于2003年11月组建成立，副科级全额拨款事业单位，隶属于临湘市卫生健康局，核定编制54人，现有工作人员80人，其中卫生专业技术人员67人，高级职称7人，中级职称34人。中心承担全市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测与评价、健康教育与健康促进、技术指导等七大职能职责。
2、单位机构设置
临湘市疾病预防控制中心现有干部职工104人（其中在职人员80人，离退休人员24人），下设14个业务科室和3个职能科室。主要业务科室有急性传染病防治科（应急办）、结核病防治科、艾滋病防治科、免疫规划科、职业病防治科、学校卫生科、慢性病防治科、体检科、检验科、卫生监测科、质控科、健康教育科、预防医学门诊。3个职能科室为办公室、财务科、后勤科。
二、部门预算单位构成
临湘市疾病预防控制中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有临湘市疾病预防控制中心本级。
三、部门收支总体情况
我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22表均为空。
（一）收入预算，2020年年初预算数1038.04万元，其中，一般公共预算拨款788.04万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入250万元。收入较去年增加125.55万元，主要是财政补助收入增加了中小学生结核筛查项目。
（二）支出预算，2020年年初预算数1038.04万元，其中，一般公共服务1038.04万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加125.55万元，主要是增加中小学生结核筛查项目支出。
备注：2020年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入，纳入专户管理的非税收入，上级补助收入等收入；支出包括一般公共服务支出，公共安全支出，社会保障和就业支出，住房保障等和其它专项经费等支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入788.04万元，其中：社会保障和就业支出 56.86万元，占 7%；医疗卫生与计划生育支出688.54 万元，占 87%；住房保障支出42.64 万元，占 5%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为499.04万元，比上年增加47.84万元，增长10.6%，原因是工资普调、各项社保增长，基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为289万元，比上年增加129万元，增长80.62%，原因增加了中小学生结核筛查项目，项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：免疫规划支出49万元，主要用于预防接种等方面；艾滋病防治、结核病防治、职业病防治、饮水监测、健康教育等支出90万元，主要用于艾滋病综合防治、结核病防治、职业病防治、饮用水监测、健康教育等方面；中小学生结核病筛查支出150万元，主查用于中小学生结核病筛查。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元，比2019年预算减少0万元。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为19万元，其中，公务接待费15万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少5万元，主要是厉行节约、压缩开支。
3、一般性支出情况
2020年本部门会议费预算0.5万元，拟召开临湘市传染病防控、新冠肺炎疫情防控及食品风险监测等会议，人数约1600人次，主要包含传染病防控、新冠肺炎疫情防控及食品风险监测等内容；培训费预算 6万元，拟开展各类传染病防控、及精神、地方慢性病管理等培训，人数2200人次，主要内容为对各类传染病防控、及精神、地方慢性病管理等业务进行专题培训。
4、政府采购安排情况说明
（1）2020年本单位政府采购预算总额40万元，其中：政府采购货物预算40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。较2019年增加6万元，主要是更新一批办公设备，详见预算公开表格中的政府采购预算表（表31）。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为292.8万元，其中：1、计划免疫项目49万元、比2019年减少21万元,减少原因是：部分工作移交社区卫生院。2、艾滋病防治、结核病防治、职业病防治、健康教育等项目93.8万元，比2019年增加3.8万元，增加原因是项目工作开展中宣传资料费用增加。3、中小学生结核筛查项目150万元、比2019年增加150万元,增加原因是新增项目。
2020年部门整体支出绩效目标1038.04万元，其中：基本支出745.24万元，项目支出292.8万元，全部实行整体支出绩效目标管理，整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）
6、国有资产占用情况说明及新增资产配置情况
截止2019年12月31日，本单位资产总计907.82万元，其中流动资产533.43万元，非流动资产374.39万元。截至上一年12月底，本部门共有车辆3辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车3辆，主要用途为应急保障用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分部门预算公开表格
