临湘市疾病预防控制中心2018年部门决算说明
目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表（见附表）
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算公开表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
一、收入科目
二、支出科目
三、年末结转和结余
四、“三公”经费
第五部分 附件
第一部分
临湘市疾病预防控制中心概况
一、部门职责
临湘市疾控中心是在原卫生防疫站的基础上，于2003年11月组建成立，副科级全额事业性质，隶属于临湘市卫生健康局，组建的市疾控中心，明确一类公益性事业单位，核定全额事业编制54名。现有工作人员80人。主要承担全市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测与评价、健康教育与健康促进、科学研究与技术指导以及市政府和上级部门指定的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
从预算单位构成看，疾控中心为本级预算单位，下设14业务科室和3个职能科室。主要业务科室有急性传染病防治科（应急办）、结核病防治科、艾滋病防治科、免疫规划科、职业病防治科、学校卫生科、慢性病防治科、体检科、检验科、卫生监测科、质控科、健康教育科、预防医学门诊。3个职能科室为办公室、账务科、后勤科。
（二）决算单位构成。
临湘市疾病预防控制中心单位2018年部门决算公开不包括二级机构，单独公开。
第二部分 临湘市疾病预防控制中心2018年度部门决算表（见附表）
第三部分 临湘市疾病预防控制中心2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计1546.46万元，与2017年相比，收、支总计减少176.99万元，减少10.27%。主要原因：人员经费不足，财政拨款人员经费不足，财编太少，一般商品与服务支出经费不足。
二、收入决算情况说明
本年度收入合计1546.46万元，其中：财政拨款收入552.22万元，占35.71%，上级补助收入0万元，占0%，事业收入994.24万元，占64.29%；附属单位上缴收入0万元同，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1546.46万元，其中：基本支出1184.97万元，占76.62%。项目支出361.49万元，占23.38%。上缴上级支出0万元同，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计552.22万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少221.05万元，减少28.59%。主要原因是项目经费和商品服务支出减少
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出552.22万元，占本年支出合计的35.71%。与2017年度相比减少221.05万元，减少28.59%。主要原因是项目经费和商品服务支出减少
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出552.22万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育（类）支出552.22万元，占100%；公共安全（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%，文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为552.22万元，支出决算为552.22万元，完成年初预算的100%。其中：医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）年初预算为362.22万元，支出决算为362.22万元，完成年初预算的100%，医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款） 突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款） 重大公共卫生专项（项）年初预算为160万元，支出决算为160万元，完成年初预算的100%，
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出392.22万元，占一般公共预算财政拨款支出的71.03%。其中:
人员经费371.48万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的94.71%。主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费20.74万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的5.29%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为20.74万元，支出决算数为20.74万元,完成预算的100%。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，公务接待支出预算为10.39万元，决算为10.39万元，完成预算的100% ,公务用车购置费及运行维护费支出预算为10.35万元，支出决算为10.35万元，完成预算的100%，2018年“三公”经费全年实际支出比2017年减少1.61万元，减少7.20%，减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。占0%；
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算为10.39万元，占“三公”经费50.09%，因公出国（境）费支出决算为0万元占0%；公务接待费支出决算为10.39万元，占“三公”经费50.09%；具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为10.39万元，全年共接待来访团组0个、公务接待130批次1132人次，主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置及运行费决算数为10.35万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.35万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款公务用车保有量为0辆
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据相关文件，检查资金使用情况，采集相关数据，并根据本单位实施绩效自评报告等材料进行分析，形成评价结论。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
项目取得了良好的社会效益。财政支出绩效为“良”
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
2018年项目专项经费较好的完成了免疫规划、急性传染病、职业病防治等项目任务，让老百姓得到了实惠，取得了良好的社会效益。根据《2018年度湖南省卫健系统财政性专项资金绩效评价指标表》评分，得分91分。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
临湘市疾病预防控制中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。主要原因是：财政没有预算经费。
（二）一般性支出情况
2018本部门一般支出为0万元，其中会议费0万元、培训费0万元
（三）政府采购支出情情况
本年度政府采购计划采购总额18万元，其中：政府采购货物支出6.30万元，政府采购服务支出11.70万元；政府采购工程支出0万元。授予中小企业的合同金额为0万元，占政府采购支出总金额比重为0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有情况
截止2018年12月31日，临湘市疾病预防控制中心共有车辆3辆。其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
第五部分 附件
