2021年度
临湘市卫生进修学校
单位部门决算
目 录
第一部分 临湘市卫生进修学校单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市卫生进修学校单位概况
一、部门职责
（一）培养卫生技术人员。
（二）促进卫生事业发展。
（三）负责正规化、系统化培训基层卫生专业技术人员。
（四）搞好在职人员再教育及乡村医生培训。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市卫生进修学校内设机构包括：办公室、财务室。
（二）决算单位构成。临湘市卫生进修学校2021年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市卫生进修学校本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计83.17万元。与上年165.3万元相比，减少82.13万元，减少49.69%，主要是因为人员结构调整及2020年老旧小区改造项目结束。
二、收入决算情况说明
本年收入合计83.17万元，其中：财政拨款收入25.36万元，占30.49%；其他收入57.81万元，占69.51%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计83.17万元，其中：基本支出83.17万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计25.36万元，与上年38.40万元相比，减少13.04万元，减少33.96%，主要是因为人员结构调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出25.36万元，占本年支出合计的30.49%，与上年38.40万相比，财政拨款支出减少13.04万元，减少33.96%，主要是因为人员结构调整。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出25.36万元，主要用于以下方面：卫生健康支出25.36万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为25.37万元，支出决算数为25.36万元，完成年初预算的100%，其中：
1．卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为25.37万元，支出决算为25.36万元，决算数与年初预算数基本一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出25.36万元，其中：人员经费15.06万元，占基本支出的59.38%，主要包括括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金；公用经费10.3万元，占基本支出的40.62%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、福利费、税金及附加费、专用设备购置等。人员经费比上年减少1.97万元，原因是人员结构调整；公用经费比上年减少11.07万元，原因是厉行节约，压缩开支。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.36万元，支出决算为0.78万元，完成预算的57.35%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减变化。
公务接待费支出预算为1.36万元，支出决算为0.78万元，完成预算的57.35%，决算数大于小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少0.02万元，减少2.5%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.78万元，占100%；因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1．因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务接待费支出决算为0.78万元，全年共接待来访团组20个、来宾200人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3．公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：
公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆；
公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出54.35万元（其中在一般公共预算收入中支出10.3万元），比上年133.8万元（其中一般公共预算收入中支出21.37万元），减少79.45万元万元，降低59.38%。主要原因是：厉行节约、压缩开支，减少了疫情防控开支及学校维修改造开支。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费9.52万元，用于开展各项业务工作培训，人数约752人，内容为基层卫生专业技术人员的系统培训、乡村医生培训等。未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分93分，评价等级为：“优”。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本单位未委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
