2024年度
临湘市精神病专科医院部门（单位）部门决算
目 录
第一部分 临湘市精神病专科医院部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市精神病专科医院部门（单位）概况
一、部门职责
（一）在市卫健局领导下承担全市精神卫生工作。
（二）承担全市重性精神病诊断、治疗、护理、救助和康复工作。
（三）承担全市心理健康咨询。
（四）承担基本公共卫生服务中的重性精神病管理和精神健康教育工作。
（五）负责全市精神疾病司法鉴定和精神残疾人鉴定。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市精神病专科医院单位内设机构包括：
1、临床医疗科室：门诊、住院部（男一科，男二科，女病区，老年科）。
2、行政后勤职能科室：院办（含院长室等行政科室）、财务科、医务科等。
（二）决算单位构成。临湘市精神病专科医院单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市精神病专科医院单位本级。
第二部分 部门决算表
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计2547.25万元。与上年相比，增加152.5万元，增长6.37%，主要是因为人员结构调整、业务发展需要。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计2547.25万元，其中：财政拨款收入238.02万元，占9.34%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2134.76万元，占83.81%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入174.47万元，占6.85%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2506.95万元，其中：基本支出2396.95万元，占95.61%；项目支出110万元，占4.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计238.02万元，与上年相比，减少21.58万元,降低8.31%，主要是因为财政拨款减少,厉行节约。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出238.02万元，占本年支出合计的9.49%，与上年相比，财政拨款支出减少21.58万元，降低8.31%，主要是因为财政拨款减少,厉行节约。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出238.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2.86万元，占1.2%；卫生健康（类）支出234.79万元，占98.64%; 住房保障（类）支出0.37万元，占0.16%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为226.06万元，支出决算数为238.02万元，完成年初预算的105.29%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为1.82万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为1.04万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.84万元，无法完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
4、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。
年初预算为221.83万元，支出决算为220.02万元，完成年初预算的99.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政拨款减少,厉行节约。
5、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.39万元，无法完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.7万元，无法完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.72万元，无法完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
8、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，无法完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为1.37万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的99.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政拨款减少,厉行节约。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出128.02万元，其中：
人员经费114.09万元，占基本支出的89.12%,主要包括基本工资。
公用经费13.93万元，占基本支出的10.88%，主要包括专用材料费和基本公共卫生服务等支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完无法完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比）。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无占“三公”经费财政拨款支出百分比（备注：由于“三公”经费财政拨款支出为0万元，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比）2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无占“三公”经费财政拨款支出百分比（备注：由于“三公”经费财政拨款支出为0万元，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比）。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无占“三公”经费财政拨款支出百分比（备注：由于“三公”经费财政拨款支出为0万元，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比）。临湘市精神病专科医院更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无占“三公”经费财政拨款支出百分比（备注：由于“三公”经费财政拨款支出为0万元，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比）。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成无占“三公”经费财政拨款支出百分比（备注：由于“三公”经费财政拨款支出为0万元，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比）。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2022年无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出0万元，（无法完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数与预算数一致，与上年相比一致。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元，无会议费支出；开支培训费0万元，无培训费支出；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比（由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比），其中：授予小微企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比（由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比）。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比（由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比），工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比（由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比），服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比（由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比）。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0X辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0X辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。
组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1 个，共涉及资金2547.25万元。其中，一般公共预算项目1 个110 万元，占一般公共预算支出总额的46.21%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
（二）绩效评价结果。
2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数745.47万元，执行数2547.25万元，完成预算的341.7%，绩效自评得分99分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标。发现的主要问题及原因：一是全院干部职工共同努力和辛勤付出，克服各种困难、团结一心，坚持特色治疗模式，各项工作齐头并进;二是规范医务人员的医疗行为，严格做好依法执业；三是为规范患者行为，将半军事化管理和幼儿园式管理做细做精，要求医生每天查房必须与患者沟通谈心，掌握患者内心动态及时调整治疗方案进行必要的心理疏导治疗解。将保姆式、亲人式、家人式服务做出温度全方位为病人服务，患者在病区内生活不再失落、孤独、自卑，享受到大家庭的温暖和爱；四是发挥医院社会功能，为社会稳定发展尽到医院的职责和义务。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。三是加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。
（三）评价结果应用情况。由于部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，通过绩效自评可以有效加强预算管理。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
