临湘市精神病专科医院部门2025年部门预算说明

　　目    录

　　第一部分  2025年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　五、政府性基金预算

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第二部分  2025年部门预算公开表格

　　一、2025年部门收支总体情况表

　　二、2025年部门收入总体情况表

　　三、2025年部门支出总体情况表

　　四、2025年财政拨款收支总体情况表

　　五、2025年一般公共预算支出情况表

　　六、2025年一般公共预算基本支出情况表

　　七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、2025年政府性基金预算支出情况表

　　九、2025年整体支出绩效目标表

　　十、2025年项目支出绩效目标表

　　第一部分  2025年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　临湘市精神病专科医院是我市唯一一家，由政府主办的专业治疗精神病的非营利性公立医疗机构。我院为纯公益性事业单位，承担全市精神疾病综合防治工作任务。

　　（二）机构设置

　　1、临床医疗科室：门诊、住院部（男一科，男二科，女病区，老年科）。

　　2、行政后勤职能科室：院办（含院长室等行政科室）、财务科、医务科等。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

　　临湘市精神病专科医院只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级部门预算。

　　三、部门收支总体情况

　　2025年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。

　　（一）收入预算，2025年收入预算681.92万元，其中，一般公共预算拨款118.52万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入563.4万元。收入预算较上年减少63.55万元，主要是项目经费拨款减少。

　　（二）支出预算，2025年支出预算681.92万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出11.67万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出74.57万元，卫生健康支出559.61万元，住房保障支出36.09万元。支出预算较上年减少63.55万元，主要是项目经费拨款减少。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2025年一般公共预算拨款支出118.52万元，具体安排情况如下：

　　1. 教育支出（类） 其他教育支出（款） 其他教育支出（项） 2025 年预算数为0.44 万元，比 2024年增加0.44 万元，增长100%。主要是新增此科目经费。

　　2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为1.84万元，比 2024 年增加0.02 万元，增长1.1%。主要是机关事业单位基本养老保险费用增加。

　　3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 2025 年预算数为0.13万元，比 2024年减少0.91万元，降低87.5%。主要是经费减少。

　　4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）2025 年预算数为113.8万元，比 2024年减少108.03万元，降低48.7%。主要是财政拨款经费减少。

　　5. 卫生健康支出（类）  行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为0.92万元，比 2024 年增加0.92万元，增长100%。主要是新增此科目经费。

　　6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2025 年预算数为1.38万元，比 2024 年增加0.01 万元，增长0.73%。主要是全额人员经费增加。

　　（一）基本支出：2025年基本支出预算118.52万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费118..52万元，公用经费0万元。人员经费预算比 2024年增加2.46万元，增长2.12%，主要是全额人员经费增加；公用经费预算与 2024年持平。

　　（二）项目支出：2025年项目支出预算0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

　　五、政府性基金预算

　　2025年本部门无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2025年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元，2025年预算机关运行经费与上年持平。

　　（二）“三公”经费预算

　　2025年本部门“三公”经费预算0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算与上年基本持平。

　　（三）政府采购情况

　　2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

　　（四）预算绩效管理情况

　　2025年部门整体支出681.92万元，其中，基本支出681.92万元，项目支出0万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。

　　项目支出中，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　（五）一般性支出情况

　　2024年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元， 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。

　　（六）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

　　截至2024年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备2台。

　　2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车××辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

　　七、名词解释

　　（一）机关运行经费：是指各级行政单位以及参照公务员法管理的事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  2025年本部门预算公开表格

　　1.2025年部门收支总体情况表

　　2. 2025年部门收入总体情况表

　　3. 2025年部门支出总体情况表

　　4. 2025年财政拨款收支总体情况表

　　5. 2025年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

　　6. 2025年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

　　7. 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”）

　　8. 2025年政府性基金预算支出情况表

　　9. 2025年整体支出绩效目标表

　　10. 2025年项目支出绩效目标表

　　如有空表，请在表格下面备注说明。

301010__临湘市精神病专科医院部门预算公开表.xlsx