目录
第一部分 临湘市精神病专科医院部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市精神病专科医院
部门（单位）概况
一、 部门职责
（一）在市卫健局领导下承担全市精神卫生工作。
（二）承担全市重性精神病诊断、治疗、护理、救助和康复工作。
（三）承担全市心理健康咨询。
（四）承担基本公共卫生服务中的重性精神病管理和精神健康教育工作。
（五）负责全市精神疾病司法鉴定和精神残疾人鉴定。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市精神病专科医院单位内设机构包括：
1、临床医疗科室：门诊、住院部（男一科，男二科，女病区，老年科）。
2、行政后勤职能科室：院办（含院长室等行政科室）、财务科、医务科等。
（二）决算单位构成。临湘市精神病专科医院单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市精神病专科医院单位本级。
第二部分
部门决算表
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计2394.75万元。与上年相比，增加121.42万元，增长5.34%，主要是因为人员结构调整、业务发展需要。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2394.75万元，其中：财政拨款收入259.6万元，占10.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2105.36万元，占87.92%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入29.79万元，占1.24%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2305.89万元，其中：基本支出2205.89万元，占95.66%；项目支出100万元，占4.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计259.6万元，与上年相比，增加18.91万元,增长7.86%，主要是因为业务发展需要。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出259.6万元，占本年支出合计的11.26%，与上年相比，财政拨款支出增加18.91万元，增长7.86%，主要是因为业务发展需要。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出259.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6万元，占2.31%；社会保障和就业（类）支出1.22万元，占0.47%;卫生健康(类）支出250.8万元，占96.61%；住房保障(类）支出0.58万元，占0.22%；其他(类）支出1万元，占0.39%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为206.83万元，支出决算数为259.6万元，完成年初预算的125.51%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，无法完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为0.77万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.04万元，无法完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
5、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。
年初预算为205.03万元，支出决算为207.44万元，完成年初预算的101.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：全额人员人员经费调整。
6、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.24万元，无法完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为13.5万元，无法完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为19.51万元，无法完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.85万元，无法完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
10、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.22万元，无法完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，无法完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出159.6万元，其中：
人员经费131.79万元，占基本支出的82.58%,主要包括基本工资。
公用经费27.8万元，占基本支出的17.42%，主要包括专用材料费和基本公共卫生服务等支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完无法完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比）。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数与预算数一致，与上年相比一致。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数与预算数一致，与上年相比一致。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数与预算数一致，与上年相比一致。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数与预算数一致，与上年相比一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，无占“三公”经费财政拨款支出百分比（备注：由于“三公”经费财政拨款支出为0万元，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比）,因公出国（境）费支出决算0万元，无占“三公”经费财政拨款支出百分比（备注：由于“三公”经费财政拨款支出为0万元，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比）,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，无占“三公”经费财政拨款支出百分比（备注：由于“三公”经费财政拨款支出为0万元，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比）。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2022年无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出0万元，无法完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数与预算数一致，与上年相比一致。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，无会议费支出；开支培训费0万元，无培训费支出；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比（由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比），其中：授予小微企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比（由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比）。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比（由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比），工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比（由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比），服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比（由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比）。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
一是全院干部职工共同努力和辛勤付出，克服各种困难、团结一心，坚持特色治疗模式，各项工作齐头并进;二是规范医务人员的医疗行为，严格做好依法执业；三是为规范患者行为，将半军事化管理和幼儿园式管理做细做精，要求医生每天查房必须与患者沟通谈心，掌握患者内心动态及时调整治疗方案进行必要的心理疏导治疗解。将保姆式、亲人式、家人式服务做出温度全方位为病人服务，患者在病区内生活不再失落、孤独、自卑，享受到大家庭的温暖和爱；四是发挥医院社会功能，为社会稳定发展尽到医院的职责和义务。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
全年共支出2394.75万元，其中：基本支出2294.75万元，项目支出100万元。
使用方向主要为：践行温馨卫健理念提升温馨医院内涵建设，坚持特色治疗模式，加强质量管理。
（三）存在的问题及原因分析
1、因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，要加强预算管理。
2、预算绩效管理缺乏专职专业管理人员。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
