临湘市精神病专科医院部门2024年部门预算说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算公开表格
一、2024年部门收支总体情况表
二、2024年部门收入总体情况表
三、2024年部门支出总体情况表
四、2024年财政拨款收支总体情况表
五、2024年一般公共预算支出情况表
六、2024年一般公共预算基本支出情况表
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2024年政府性基金预算支出情况表
九、2024年整体支出绩效目标表
十、2024年项目支出绩效目标表
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市精神病专科医院是我市唯一一家，由政府主办的专业治疗精神病的非营利性公立医疗机构。我院为纯公益性事业单位，承担全市精神疾病综合防治工作任务。
（二）机构设置
1、临床医疗科室：门诊、住院部（男一科，男二科，女病区，老年科）。
2、行政后勤职能科室：院办（含院长室等行政科室）、财务科、医务科等。
二、部门预算单位构成
临湘市精神病专科医院只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级部门预算。
三、部门收支总体情况
2024年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2024年收入预算745.47万元，其中，一般公共预算拨款226.06万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入519.41万元。收入预算较上年增加44.15万元，主要是全额人员工资增加以及项目经费增加。
（二）支出预算，2024年支出预算745.47万元，其中，社会保障和就业支出100.32万元，卫生健康支出608.46万元，住房保障支出36.68万元。支出预算较上年增加44.15万元，主要是商品和服务支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出226.06万元，具体安排情况如下：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2024 年预算数为1.82万元，比 2023年增加1.05 万元，增长136.36%。主要是机关事业单位基本养老保险费用增加。
2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为1.04 万元，比 2023 年增加0.59 万元，增长131.11%。主要是新增此项拨款。
3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项） 2024 年预算数为221.83万元，比 2023年增加 16.8 万元，增加8.19%。主要是一般商品服务支出减少。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为1.37万元，比 2023年增加0.79 万元，增长136.21%。主要是全额人员经费增加。
（一）基本支出：2024年基本支出预算116.06万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费116.06万元，公用经费0万元。人员经费预算比 2023年增加9.23万元，增长8.64%，主要是全额人员经费增加。
（二）项目支出：2024年项目支出预算110万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：商品和服务支出100万元，主要用于负责全市精神卫生，精神疾病预防知识宣传教育，承担全市精神疾病的诊断，治疗，护理，救助和康复工作，承担突发公共卫生事件的应急响应工作。商品和服务支出增加10万元，增长10%，主要是商品和服务增加。
五、政府性基金预算
2024年本部门无政府性基金预算，故2024年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元，2024年预算机关运行经费与上年持平。
（二）“三公”经费预算
2024年本部门“三公”经费预算0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算与上年基本持平。
（三）政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2024年部门整体支出745.47万元，其中，基本支出116.06万元，项目支出110万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出110万元，其中：精神、卫生专项工作经费项目100万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2024年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议, 人数 0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，本部门所属车辆1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备2台。
2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年本部门预算公开表格
1.2024年部门收支总体情况表
2. 2024年部门收入总体情况表
3. 2024年部门支出总体情况表
4. 2024年财政拨款收支总体情况表
5. 2024年一般公共预算支出情况表
6. 2024年一般公共预算基本支出情况表
7. 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2024年政府性基金预算支出情况表
9. 2024年整体支出绩效目标表
10. 2024年项目支出绩效目标表
