2021年度
临湘市精神病专科医院部门决算
目 录
第一部分 临湘市精神病专科医院单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市精神病专科医院概况
一、部门职责
（一）在市卫健局领导下承担全市精神卫生工作。
（二）承担全市重性精神病诊断、治疗、护理、救助和康复工作。
（三）承担全市心理健康咨询。
（四）承担基本公共卫生服务中的重性精神病管理和精神健康教育工作。
（五）负责全市精神疾病司法鉴定和精神残疾人鉴定。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市精神病专科医院单位内设机构包括：
1、临床医疗科室：门诊、住院部（男一科，男二科，女病区，老年科）。
2、行政后勤职能科室：院办（含院长室等行政科室）、财务科、医务科等。
（二）决算单位构成。临湘市精神病专科医院2021年部门决算公开单位构成包括：临湘市精神病专科医院本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计2244.5万元。与上年相比，增加50.3万元，增长2.29%，主要是因为人员结构调整、业务发展需要。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2244.5万元，其中：财政拨款收入257.69万元，占11.48%；事业收入1944.39万元，占86.63%；；其他收入42.42万元，占1.89%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1974.16万元，其中：基本支出1823.97万元，占92.39%；项目支出150.19万元，占7.61%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计257.69万元，与上年相比，减少158.59万元，减少38.1%，主要是因为疫情防控资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出257.69万元，占本年支出合计的13.05%，与上年相比，财政拨款支出减少158.59万元，减少38.1%，主要是因为疫情防控资金减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出257.69万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出253.39万元，占98.33%；社会保障和就业（类）支出3.94万元，占1.53%;住房保障（类）支出0.36万元，占0.14%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为206.35万元，支出决算数为257.69万元，完成年初预算的124.88%，其中：
1、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。
年初预算为205.26万元，支出决算为179.4万元，完成年初预算的87.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为33.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为40.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为0.73万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的98.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。
年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出107.5万元，其中：人员经费107.5万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费0万元，占基本支出的0%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。人员经费比上年增加4.98万元，原因是全额拨款人员经费增加；公用经费与上年持平。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1万元，完成预算的33.33%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算，与上年一致；
公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与上年相比减少2.8万元，减少100%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，与上年相比减少2.93万元，减少74.55%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3．公务用车购置费及运行维护费支出决算为1万元，其中：
公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费1万元，主要是维修和保险支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出0万元，与上年决算数持平。主要原因是：本单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十、一般性支出情况
2021年度本单位无一般公共预算拨款会议费和培训费开支。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备2台。
十三、2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分99分，评价等级为：优。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
