2020年度
临湘市精神病专科医院部门决算
目 录
第一部分临湘市精神病专科医院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
临湘市精神病专科医院概况
一、部门职责
1、在市卫健局领导下承担全市精神卫生工作。
2、承担全市重性精神病诊断、治疗、护理、救助和康复工作。
3、承担全市心理健康咨询。
4、承担基本公共卫生服务中的重性精神病管理和精神健康教育工作。
5、负责全市精神疾病司法鉴定和精神残疾人鉴定。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
临湘市精神病专科医院单位内设机构包括：
1、临床医疗科室：门诊、住院部（男一科，男二科，女病区）。
2、行政后勤职能科室：院办（含院长室等行政科室）、财务科、医务科等。
（二）决算单位构成。
临湘市精神病专科医院从预算单位构成看，属临湘市卫生健康局的二级机构，决算只包括临湘市精神病专科医院本级。
第二部分
临湘市精神病专科医院2020年度部门决算表（见附表）
第三部分
临湘市精神病专科医院2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2,194.2万元，与2019年相比，收、支总计各增加413.05万元，增长23.19%。主要原因是业务发展需要。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2,194.2万元，其中：财政拨款收入416.28万元，占18.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1738.52万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入39.4万元，占1.8%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,757.68万元，其中：基本支出1,443.92万元，占82.15%；项目支出313.76万元，占17.85%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计416.28万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加272.39万元，增长189.3%。主要原因是增加项目以及疫情防控资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出416.28万元，占本年支出合计的23.68%。与2019年度相比，财政拨款支出增加272万元，增长189.3%,主要原因是增加项目以及疫情防控资金。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出416.28万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出416.28万元，占100%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为206.26万元，支出决算为416.28万元，完成年初预算的201.82%。其中：
1、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：
年初预算为106.26万元，支出决算为102.52万元，完成年初预算的96.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员结构调整。
2、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：
年初预算为100万元，支出决算为137.2万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：
年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：
年初预算为0万元，支出决算为100万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：
年初预算为0万元，支出决算为25万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
6、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：
年初预算为0万元，支出决算为46.56万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出102.52万元，其中:人员经费102.52万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费0万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为6.73万元,完成预算的96.14%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算；
公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3.93万元,完成预算的98.25%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少1.93万元，减少32.24%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。
公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.8万元,完成预算的93.33%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少1.4万元，减少33.33%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.93万元，占58.4%；公务接待费支出决算2.8万元，占41.6%。其中：
公务用车购置及运行费支出决算为3.93万元，其中：
公务用车运行支出3.93万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出决算为2.8万元，其中：其他国内公务接待支出2.8万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。临湘市精神病专科医院2020年共接待国内公务接待批次22个、接待人次652人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、关于机关运行经费支出说明
临湘市精神病专科医院单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十、一般性支出情况
2020年本部门无会议费开支、无培训费开支。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占有情况说明
。截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我院组织对“公共卫生经费”等多项项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出313.76 万元，占一般公共预算支出的75.37%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，2020年度部门决算量化考评良好。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
我单位年度绩效目标均已完成，以部门为主体开展的重点绩效评价结果基本合格。所有专项的日常财务管理均按单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
第五部分 附件
