临湘市精神病专科医院部门2018年部门预算公开编报说明
一、部门基本概况
1、临湘市精神病专科医院是我市唯一一家，由政府主办的专业治疗精神病的非营利性公立医疗机构。
2、临湘市精神病专科医院于2013年11月由原省卫生厅批准设置，2014年市委市政府批准成立，为纯公益性事业单位，承担全市精神疾病综合防治工作任务。
二、部门预算单位构成
临湘市精神病专科医院部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有临湘市精神病专科医院部门本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2018年年初预算数327.1万元，其中，经费拨款100万元，其他收入227.1万元。
（二）支出预算，2018年年初预算数327.1万元，其中，工资福利支出300.7万元，一般商品和服务支出26.4万元。
备注：2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费，也包括×××厅归口管理、面向全省分配的×××、×××、×××等专项经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入327.1万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为327.1万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款26.4万元，临湘市精神病专科医院于2016年9月开业，所以与上年无可比性。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费1万元（其中公务用车运行费1万元）。临湘市精神病专科医院“三公”经费与2017年度持平。
2、政府采购情况
2018年本单位无政府采购预算。
3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明
本年度无重点项目。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
