2024年度

　　临湘市中医医院部门决算

　　第一部分

　　临湘市中医医院概况

　　一、部门职责

　　我院是一所集医疗、急救、预防保健、科研教学、康复于一体的二级甲等中医医院。担负着全市人民的健康救治和保健工作。系第四批全国中药资源普查项目实施单位、湖南省第二批中医药文化宣传教育基地项目实施单位，湖南中医药大学定点实习基地、首批湖南省中医助理全科医生培训基地、岳阳市职业技术学院定点实习基地，也是岳阳地区尘肺病农民工基本医疗救治定点机构、临湘市创伤救治中心、临湘市康复医院、临湘市残疾人运动康复中心和临湘市临床合理用药质量控制中心。也是我市城镇职工、城镇居民、工伤、生育、商业保险等定点医疗机构。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。医院隶属于临湘市卫生健康局的二级机构，财务单独核算，没有下属机构。医院临床科室设有急诊科、骨伤科、康复科、内科、外科、妇科等10个住院科室和19个门诊、医技科室，拥有美国GE1.5T核磁共振、GE16排螺旋CT、飞利浦DR、GE彩超等20多台件大型先进诊疗设备。行政后勤职能科室设有院办（含院长室等行政科室）、医务科、护理部、院感科、科教科、财务科、人事科、医保办、后勤总务科、纪检监察室、信息科、党建办、保卫科。

　　（二）决算单位构成。本单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市中医医院没有二级决算单位，本决算为2024年临湘市中医医院本级决算。

　　第二部分

　　部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分

　　2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计10432.68万元。与上年相比，增加140.67万元，增长1.37%，主要是因为增加了事业收入。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计10432.68万元，其中：财政拨款收入325.48万元，占3.12%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入10107.20万元，占96.88%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计10432.68万元，其中：基本支出10432.68万元，占100%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计325.48万元，与上年相比，减少629.43万元,减少65.92%，主要是财政减少了对疫情方面的财政补助。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度财政拨款支出325.48万元，占本年支出合计的3.12%，与上年相比，财政拨款支出增加减少629.43万元，减少65.92%，主要是因为财政减少了对疫情方面的财政补助。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度财政拨款支出325.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2.5万元，占0.77%；科学技术（类）支出10万元，占3.07%；卫生健康（类）支出304.04万元，占93.41%；灾害防治及应急管理支出8.79万元，占2.7%；其他支出0.15万元，占0.05%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度财政拨款支出年初预算数为20万元，支出决算数为325.48万元，完成年初预算的1627.40%。其中：

　　1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算增加了增资增项奖励。

　　2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为10万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算增加了中医院科技创新款。

　　3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为30万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算增加了卫生健康管理事务支出经费。

　　4、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院支出（项）

　　年初预算为20万元，支出决算为20万元。完成年初预算。

　　5、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为122.45万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：决算增加了其他公立医院支出经费。

　　6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为62万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：决算增加了基本公共卫生服务经费。

　　7、卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为0.59万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：决算增加了计划生育服务经费。

　　8、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为15万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：决算增加了其他医疗救助经费。

　　9、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为4万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：决算增加了中医药事业传承与发展经费。

　　10、卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为40万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：决算增加了其他中医药事务经费。

　　11、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为10万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：决算增加了其他卫生健康经费。

　　12、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害及恢复重建支出（款）其他自然灾害及恢复重建支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为8.79万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：决算增加了防汛救灾经费。

　　13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：决算增加了其他支出经费。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度财政拨款基本支出325.48万元，其中：

　　人员经费20万元，占基本支出的6.14%,主要包括基本工资、绩效工资。

　　公用经费305.48万元，占基本支出的93.6%，主要包括专用材料费、其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算 数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

　　公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

　　公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

　　公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，无占“三公”经费财政拨款支出百分比（由于“三公”经费财政拨款支出为0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出百分比）,因公出国（境）费支出决算0万元，无占“三公”经费财政拨款支出百分比（由于“三公”经费财政拨款支出为0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出百分比）,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，无占“三公”经费财政拨款支出百分比（由于“三公”经费财政拨款支出为0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出百分比）。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，新增公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2024年度本单位无政府性基金收支

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　临湘市中医院为财政补助事业单位，为非参公管理事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

　　十、一般性支出情况说明

　　无

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2024年度政府采购支出总额177.16万元，其中：政府采购货物支出177.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，特种专业技术用车主要是120急救用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5台（套）。

　　十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

　　（一）绩效评价工作开展情况。

　　遵循《中华人民共和国预算法》等相关法律法规，管理流程覆盖预算编制、执行、决算和结果应用四个阶段。绩效目标与预算同步编制，执行中实时监控，确保资金使用符合既定的绩效目标，决算后对预算执行情况以行政策、项目实施效果开展绩效自评。

　　（二）绩效评价结果。

　　绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数20万元，执行数325.48万元，完成预算的1627.40%，绩效自评得分100分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：1、坚持党建引领，强化了政治建设。2、坚持业务为本，促进了医院发展。3、坚持服务大局，彰显了社会担当。4：坚持关注民生，保障了群众健康。

　　（三）评价结果应用情况。

　　2025年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

　　五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分

　　附 件

　　一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

临湘市中医医院.xlsx

临湘市中医医院2024年度财政支出绩效评价自评报告.doc

　　临湘市20 24 年度部门（单位）整体支出

　　绩效评价自评报告

　　部门(单位)名称 临湘市中医医院

　　评价方式：部门（单位）绩效自评

　　评价机构：部门（单位）评价组

　　报告日期：2025 年 6 月24 日

　　临湘市财政局（制）