临湘市中医医院2022年部门预算说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用及新增配置情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算公开表格
一、2022年部门收支总体情况表
二、2022年部门收入总体情况表
三、2022年部门支出总体情况表
四、2022年财政拨款收支总体情况表
五、2022年一般公共预算基本支出情况表
六、2022年一般公共预算基本支出情况表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2022年政府性基金预算支出情况表
九、2022年整体支出绩效目标表
十、2022年项目支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
我院是一所集医疗、急救、预防保健、科研教学、康复于一体的二级甲等中医医院。也是我市城镇职工、城镇居民、工伤、生育、商业保险等定点医疗机构。
（二）机构设置
临湘市中医医院隶属于临湘市卫生健康局的二级机构，财务单独核算，没有下属机构。医院临床科室设有急诊科、骨伤科、康复科、内科、外科、妇产科等10个住院科室和19个门诊、医技科室，拥有美国GE1.5T光纤核磁共振、美国GE16排螺旋CT、飞利浦DR、彩超、腹腔镜等先进设备。行政后勤职能科室设有院办（含院长室等行政科室）、医务科、护理部、院感科、科教科、财务科、人事科、医保办、后勤总务科、纪检监察室、信息科、党建办、保卫科。
二、部门预算单位构成
临湘市中医医院只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有临湘市中医医院本级。
三、部门收支总体情况
本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关基本运行经费。
（一）收入预算：2022年收入预算3020万元，其中，一般公共预算拨款20万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入3000万元。收入较去年减少91万元，减少的主要原因是根据市人民政府市长办公会议纪要[2018]第62次会议精神，自2019年起连续三年，每年增加市中医医院的财政预算91万元，现三年时间已到期，所以财政预算减少了91万元。
（二）支出预算：2022年支出预算3020万元，其中，社会保障和就业支出326.67万元，医疗卫生与计划生育支出2530万元，住房保障支出163.33万元。支出较去年减少91万元，减少的主要原因是根据市人民政府市长办公会议纪要[2018]第62次会议精神，自2019年起连续三年，每年增加市中医医院的财政预算91万元，现三年时间已到期，所以财政预算减少了91万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算20万元，具体安排情况如下：
1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）2022 年预算数为20万元，比 2021 年减少91万元，降低82%。主要原因是根据市人民政府市长办公会议纪要[2018]第62次会议精神，自2019年起连续三年，每年增加市中医医院的财政预算91万元，现三年时间已到期，所以财政预算减少了91万元。
（一）基本支出：2022年基本支出预算20万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费20万元；公用经费0万元。人员经费预算与上年持平。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。与2021年项目支出一致，无差异。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金预算，故2022年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门机关运行经费0万元，与上年预算持平，主要是厉行节约。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少16万元，主要是厉行节约。
（三）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额260万元，其中，货物类采购预算260万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2022年部门整体支出3020万元，其中，基本支出2263.35万元，项目支出756.65万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算0万元；本部门无开展会议、培训的预算安排；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用及新增配置情况
截至2021年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备9台，单位价值100万元以上专用设备4台。
2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年本部门预算公开表格
1、2022年部门收支总体情况表
2、2022年部门收入总体情况表
3、2022年部门支出总体情况表
4、2022年财政拨款收支总体情况表
5、2022年一般公共预算基本支出情况表
6、2022年一般公共预算基本支出情况表
7、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、2022年政府性基金预算支出情况表
9、2022年整体支出绩效目标表
10、2022年项目支出绩效目标表
