2019年度临湘市中医医院部门决算
目 录
第一部分临湘市中医医院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
临湘市中医医院概况
一、部门职责
我院是一所集医疗、急救、预防保健、科研教学、康复于一体的二级甲等中医医院。也是我市城镇职工、城镇居民、工伤、生育、商业保险等定点医疗机构。承担着全市54万余人口的医疗保健等服务工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
医院隶属于临湘市卫生健康局的二级机构，财务单独核算，没有下属机构。医院临床科室设有急诊科、骨伤科、康复科、内科、外科、妇产科等10个住院科室和19个门诊、医技科室，拥有美国GE1.5T光纤核磁共振、美国GE16排螺旋CT、飞利浦DR、彩超、腹腔镜等先进设备。行政后勤职能科室设有院办（含院长室等行政科室）、医务科、护理部、院感科、科教科、财务科、人事科、医保办、后勤总务科、纪检监察室、信息科、党建办、保卫科。
（二）决算单位构成。
临湘市中医医院2019年部门决算公开单位只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有临湘市中医医院本级。
第二部分 临湘市中医医院2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 临湘市中医医院2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计9,861.29万元，与2018年相比，收、支总计增加2001.18万元，增长25.46%。主要原因是医疗服务收入增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计9,861.29万元，其中：财政拨款收入248.62万元，占2.52%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入9612.67万元，占97.48%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计9,861.29万元，其中：基本支出9,861.29万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计248.62万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加50.31万元，增长25.37%。主要原因是加大了中医事业公共卫生经费的投入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出248.62万元，占本年支出合计的2.52%。与2018年度相比，财政拨款支出增加50.31万元，增长25.37%,主要原因是加大了中医事业公共卫生经费的投入。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出248.62万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出248.62万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为111万元，支出决算为248.62万元，完成年初预算的223.9%。其中：
1、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。
年初预算20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。
2、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）
年初预算91万元，支出决算为98万元，完成年初预算107.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。
年初预算0万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
4、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。
年初预算为0万元，支出决算为93万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
5、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.62万元，完成年初预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
6、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。
年初预算为0万元，支出数为15万元，完成年初预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
7、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算数0万元，支出为10万元。完成年初预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出248.62万元，其中:人员经费20万元，占基本支出的8%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费228.62万元，占基本支出的92%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算为0万元，占0%，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待国内公务接待批次0个、接待人次0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理
本单位本年度无项目支出情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
无部门决算中项目绩效自评结果
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
无以部门为主体开展的重点绩效评价结果
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
临湘市中医医院单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元，人数约0人次；开支培训费0万元。人数约0人次。
（三）政府采购支出情况
临湘市中医医院2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购服务支出0万元，政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占有情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆4辆。其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆；单价50万元以上通用设备5台（套），单价 100 万元以上专用设备3台（套）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
