目录
第一部分 临湘市人民医院单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市人民医院单位概况
一、 部门职责
我院是全市唯一一所集医疗、科研、教学、预防保健、康复理疗于一体的二级甲等综合性医院，承担着全市53万人民和湘、鄂、赣三省周边部分群众的医疗任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
临湘市人民医院单位内设机构包括：
党政办、纪检监察室、人事科、科教科、财务科、运营中心、绩效考核办、医保科、医疗发展部、护理部、院感科、科教科、采购部、工会、后勤服务中心、医学装备科、网络与信息安全中心等。
（二）决算单位构成。
临湘市人民医院2023年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市人民医院单位本级。
第二部分
部门决算表
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计31618.71万元。与上年相比，增加452.15万元，增长1.45%，主要是因为本年度医疗业务量增加，收支增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计31618.71万元，其中：财政拨款收入2833.73万元，占8.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入28784.98万元，占91.04%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计31552.58万元，其中：基本支出31406.58万元，占99.54%；项目支出146万元，占0.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2833.73万元，与上年相比，减少3169.52万元,减少52.80%，主要是因为本年度项目资金有变动，如本年度无解决医院经费困难资金4600万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出2833.73万元，占本年支出合计的8.98%，与上年相比，财政拨款支出减少3169.52万元，减少52.80%，主要是因为本年度项目资金有变动，如本年度无解决医院经费困难资金4600万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出2833.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.98万元，占0.39%；科学技术（类）支出10万元，占0.35%；卫生健康（类）支出2805.95万元，占99.02%；城乡社区（类）支出1万元，占0.04%；其他（类）支出5.8万元，占0.20%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为196万元，支出决算数为2833.73万元，完成年初预算的1445.78%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗业务成本增加。
2、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.98万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗业务成本增加。
3、科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗业务成本增加。
4、卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）
年初预算为196万元，支出决算为196万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗业务成本增加。
5、卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为202.12万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗业务成本增加。
6、卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为112万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗业务成本增加。
7、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为218.53万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗业务成本增加。
8、卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为339.04万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗业务成本增加。
9、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为100.05万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗业务成本增加。
10、卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗业务成本增加。
11、卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1637.50万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗业务成本增加。
12、城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗业务成本增加。
13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.8万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗业务成本增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出2687.73万元，其中：
人员经费2687.73万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资。
公用经费0万元，占基本支出的0%。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位 2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位 2023 年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，临湘市人民医院更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出0万元，与年初预算数持平。主要原因是：临湘市人民医院单位性质为财政补助事业单位，无机关运行经费。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额7997.25万元，其中：政府采购货物支出7799.25 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出198万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，单位共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是医疗用车；单位价值100万元以上设备27台。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
我单位2023年度绩效目标基本已完成，所有经费支出均按相关管理制度执行，建立了工作计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
1、经济性分析
从源头抓起，科学合理编制经费预算。根据中央和省、市、县财政预算改革的有关要求，结合单位实际需要，按标准、按项目科学认真编制单位预算。
2、效益性分析
统筹做好疫情防控，扎实推进乡村振兴，持续开展健康义诊，为临湘的经济社会发展提供健康保障，得到了各级领导和人民群众的好评。同时，派驻羁押场所医务人员出色的完成了医疗工作，降低了在押人员的场所风险。
（三）存在的问题及原因分析
1、医院虽按预算编制执行，但有时工作预见性不够，难免有不足的地方。
2、预算绩效管理工作缺乏专业系统的培训，导致对预算绩效管理认识不足，抓不住工作重点。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
