2022年度
临湘市人民医院部门决算
目录
第一部分 临湘市人民医院单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
临湘市人民医院单位概况
一、 部门职责
我院是全市唯一一所集医疗、科研、教学、预防保健、康复理疗于一体的二级甲等综合性医院，承担着全市53万人民和湘、鄂、赣三省周边部分群众的医疗任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
临湘市人民医院单位内设机构包括：
党政办、党建办、纪检监察室、人事科、科教科、财务科、医务科、医保科、护理部、质控科、院感办、经管办、采购部、工会、后勤服务中心、医学装备科等。
（二）决算单位构成。
临湘市人民医院2022年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市人民医院单位本级。
第二部分
部门决算表
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计31166.56万元。与上年相比，增加2311.61万元，增长8.01%，主要是因为本年度医疗业务量增加，收支增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计31166.56万元，其中：财政拨款收入6003.25万元，占19.26%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入25163.3万元，占80.74%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01 万元。）
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计31166.56万元，其中：基本支出30503.62万元，占97.87%；项目支出662.94万元，占2.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计6003.25万元，与上年相比，增加4484.3万元,增长295.22%，主要是因为本年度增加肿瘤中心建设等项目资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出6003.25万元，占本年支出合计的19.26%，与上年相比，财政拨款支出增加4484.3万元，增长295.22%，主要是因为本年度增加解决医院经费困难资金4600万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出6003.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出502.42万元，占8.37%；卫生健康（类）支出5490.66万元，占91.46%；节能环保（类）支出10万元，占0.17%；社会保障和就业（类）支出0.18万元，占0.00%。（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01 万元。）
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为213万元，支出决算数为6003.25万元，完成年初预算的2818.43%，其中：
1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为500万元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加肿瘤中心建设项目支出500万元。
2、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.42万元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗业务成本增加。
3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.18万元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加死亡抚恤金0.18万元。
4、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。
年初预算为213万元，支出决算为212.94万元，完成年初预算的99.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
5、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4913万元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗业务成本增加。
6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为36.4万元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗业务成本增加。
7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为278.32万元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗业务成本增加。
8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为50万元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗业务成本增加。
9、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗业务成本增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出5340.32万元，其中：
人员经费5340.32万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资。
公用经费0万元，占基本支出的0%，无公用经费支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022 年度“三公 ”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为0 万元，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平，原因是厉行节约。
公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平，原因是厉行节约。
公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平，原因是厉行节约。
公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平，原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，无占“三公 ”经费财政拨款支出百分比（备注： 由于 “三公 ”经费财政拨款支出为 0 万元，无法计算占“三公 ”经费财政拨款支出的百分比），因公出国（境）费支出决算 0 万元，无占 “三公 ”经费财政拨款支出百分比（备注： 由于“三公 ”经费财政拨款支出为 0 万元，无法计算占“三公 ”经费财政拨款支出的百分比），公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，无占“三公 ”经费财政拨款支出百分比（备注： 由于“三公 ”经费财政拨款支出为 0 万元，无法计算占“三公 ”经费财政拨款支出的百分比）。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2022 年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，我单位 2022 年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，新增公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我单位 2022 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出0万元，与上年决算数持平，原因是厉行节约。主要原因是：临湘市人民医院单位性质为财政补助事业单位，无机关运行经费。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额3352.86万元，其中：政府采购货物支出2206.47万元、政府采购工程支出746.79万元、政府采购服务支出399.6万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，无占授予中小企业合同金额百分比(由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算占授予中小企业合同金额的百分比)。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备3台；单位价值100万元以上专用设备26台。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
我单位2022年度绩效目标基本已完成，所有经费支出均按相关管理制度执行，建立了工作计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
1、经济性分析
从源头抓起，科学合理编制经费预算。根据中央和省、市、县财政预算改革的有关要求，结合单位实际需要，按标准、按项目科学认真编制单位预算。
2、效益性分析
统筹做好疫情防控，扎实推进乡村振兴，持续开展健康义诊，为临湘的经济社会发展提供健康保障，得到了各级领导和人民群众的好评。同时，派驻羁押场所医务人员出色的完成了医疗工作，肿瘤中心的建设大大方便了广大病患。
（二）存在的问题及原因分析
1、医院虽按预算编制执行，但有时工作预见性不够，难免有不足的地方。
2、预算绩效管理工作缺乏专业系统的培训，导致对预算绩效管理认识不足，抓不住工作重点。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
