2021年度
临湘市人民医院部门决算
目 录
第一部分 临湘市人民医院单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市人民医院单位概况
一、部门职责
我院是全市唯一一所集医疗、科研、教学、预防保健、康复理疗于一体的二级甲等综合性医院，承担着全市53万人民和湘、鄂、赣三省周边部分群众的医疗任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
临湘市人民医院单位内设机构包括：
党政办、党建办、纪检监察室、人事科、科教科、财务科、医务科、医保科、护理部、质控科、院感办、经管办、采购部、工会、后勤服务中心、医学装备科等。
（二）决算单位构成。
本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市人民医院本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计28854.95万元。与上年相比，增加3347.51万元，增长13.12%，主要是因为本年度医疗业务量增加，收支增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计28854.95万元，其中：财政拨款收入1518.95万元，占5.26%；事业收入27336万元，占94.74%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计26473.1万元，其中：基本支出26310.21万元，占99.38%；项目支出162.89万元，占0.62%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1518.95万元，与上年相比，减少8498.4万元,减少84.84%，主要是上年度因疫情防控和新门诊楼建设需要，安排了政府性基金预算财政拨款收入7200万元，本年度无政府性基金预算财政拨款收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1518.95万元，占本年支出合计的5.74%，与上年相比，财政拨款支出减少1298.4万元，减少46.09%，主要是本年度人员经费减少、控制成本。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1518.95万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出1518.95万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为445万元，支出决算数为1518.95万元，完成年初预算的341.34%，其中：
1、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。
年初预算为445万元，支出决算为415万元，完成年初预算的93.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
2、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为637.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度医疗业务成本增加。
3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。
年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度医疗业务成本增加。
4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为366.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度医疗业务成本增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1356.06万元，其中：人员经费1356.06万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费0万元，占基本支出的0%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。人员经费比上年减少1461.29万元，原因是缩减开支，减少支出；公用经费与上年持平。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算，与上年一致；
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算，与上年一致；
无公务接待费支出预算与决算，与上年一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1．因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3．公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：
公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
临湘市人民医院单位性质为财政补助事业单位，未统计机关运行经费支出。
十、一般性支出情况
2021年本部门无大型会议和培训计划，会议费和培训费年初预算为0万元，年末决算为0万元。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额6159.23万元，其中：政府采购货物支出4274.68万元、政府采购工程支出1200.18万元、政府采购服务支出684.37万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备15台；单位价值100万元以上专用设备25台。
十三、2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分95分，评价等级为：“优”。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
附件3：项目支出绩效评价报告
