2020年度
临湘市人民医院部门决算
目 录
第一部分 临湘市人民医院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
临湘市人民医院单位概况
一、部门职责
我院始建于1937年，是本市唯一一所集医疗、科研、教学、预防保健、康复理疗于一体的二级甲等综合性医院，承担着全市53万人民和湘、鄂、赣三省周边部分群众的医疗任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
临湘市人民医院单位内设机构包括：
党政办、党建办、纪检办、人事科、工会、科教科、财务科、医务科、医保科、护理部、质控科、院感办、经管办、采购部等。
（二）决算单位构成。
临湘市人民医院单位2020年部门决算公开单位构成包括：临湘市人民医院单位本级决算。
第二部分
临湘市人民医院
2020年度部门决算表（见附表）
第三部分
临湘市人民医院
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计25507.44万元，与2019年相比，收、支总计各减少2185万元，减少7.89%。主要原因是医疗业务减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计25507.44万元，其中：财政拨款收入10017.35万元，占39.27%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入15490.09万元，占60.73%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计24082.91万元，其中：基本支出16882.91万元，占70.1%；项目支出7200万元，占29.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计10017.35万元，与上年相比，增加9216.08万元，增长1150.18%。主要原因是医疗业务成本增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2817.35万元，占本年支出合计的11.7%。与上年相比，财政拨款支出增加2016.08万元，增长251.61%,主要原因是医疗业务成本增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2817.35万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出2816.35万元，占99.96%；城乡社区（类）支出1万元，占0.04%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为295万元，支出决算为2817.35万元，完成年初预算的955.03%。其中：
1、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务(款) 其他卫生健康管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为945.95万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗业务成本增加。
2、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。
年初预算为295万元，支出决算为295万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
3、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为404万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗业务成本增加。
4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控费用增加。
5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为722.4万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控费用增加。
6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为49万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控费用增加。
7、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为390万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗业务成本增加。
8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗业务成本增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出2817.35万元，其中:人员经费2817.35万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费0万元，占基本支出的0%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的0%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算；
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；
无公务接待费支出预算与决算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个，来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入7200万元；年初结转和结余0万元；支出7200万元，其中基本支出0万元，项目支出7200万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
临湘市人民医院单位性质为财政补助事业单位，无机关运行经费。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额5989.53万元，其中：政府采购货物支出1167.72万元、政府采购工程支出584.6万元、政府采购服务支出4237.21万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
按照相关文件要求，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生，认真落实了有关资金要求。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
根据自评结果，本部门决算中项目绩效自评结果为良好。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
以部门为主体开展的重点绩效评价结果合格。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
第五部分 附件
