2019年度
临湘市人民医院部门决算
目 录
第一部分临湘市人民医院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
临湘市人民医院
单位概况
一、部门职责
我院始建于1937年，是一所集医疗、科研、教学、预防保健、康复理疗于一体的二级甲等综合性医院。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
临湘市人民医院单位内设机构包括：
办公室、党建办、纪检办、总务科、设备科、人事科、工会、科教科、财务科、医务科、医保科、护理部、经管办等。
（二）决算单位构成。
临湘市人民医院单位2019年部门决算公开单位构成包括：临湘市人民医院单位本级。
第二部分
临湘市人民医院2019年度部门决算表（见附表）
第三部分
临湘市人民医院2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计27,692.77万元，与2018年相比，收、支总计增加4987.6万元，增长21.97%。主要原因是我院为增强医院医疗水平，引进多台高端设备，同时引进多名高端人才。因此，医疗收入有所增加，同时医疗业务成本也随之增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计27,692.77万元，其中：财政拨款收入801.27万元，占2.89%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入26176.06万元，占94.52%。经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入715.44万元，占2.58%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计26,603.11万元，其中：基本支出26,463.62万元，占99.48%；项目支出139.49万元，占0.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计801.27万元，与2018年相比，增加383.27万元，增长91.69%。主要原因是主要原因是我院2019年进一步加强医院建设，所需资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出801.27万元，占本年支出合计的3.01%。与2018年度相比，财政拨款支出增加383.27万元，增长91.69%,主要原因是进一步加强医院建设，所需资金增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出801.27万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出130万元，占16.22%；卫生健康（类）支出671.27万元，占83.78%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为275万元，支出决算数为801.27万元，完成年初预算的291.37%。其中：
1、公共安全支出（类）强制隔离戒毒(款) 其他强制隔离戒毒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为130万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利支出增加。
2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务(款) 行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为295.78万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利支出增加。
3、卫生健康支出（类）公立医院(款) 综合医院（项）。
年初预算为275万元，支出决算为366万元，完成年初预算的133.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利支出增加。
4、卫生健康支出（类）医疗救助(款) 城乡医疗救助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.49万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出661.78万元，其中:人员经费661.78万元，占基本支出的100%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费0万元，占基本支出的0%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、 委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数一致，与上年一致,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待国内公务接待批次0个、接待人次0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
按照相关文件要求，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生，认真落实了有关资金要求。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
根据自评结果，本部门决算中项目绩效自评结果为良好。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
以部门为主体开展的重点绩效评价结果为良好。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
临湘市人民医院单位性质为财政补助事业单位，无机关运行经费。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。
（三）政府采购支出情况
临湘市人民医院2019年度政府采购支出总额484.3万元，授予中小企业的合同金额为0万元，占政府采购支出总金额的比重为0%。其中：政府采购货物支出484.3万元；政府采购服务支出0万元;政府采购工程支出0万元。
（四）国有资产占有情况
截至2019年12月31日，本单位共有8辆车辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、其他用车1辆，主要是救护车。单位价值50万元以上通用设备15台（套）；单位价值100万元以上专用设备20台（套）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）
