目  录

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）绩效目标情况说明

（六）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、专项资金预算汇总表

28、“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

31、政府采购预算表

32、整体支出绩效目标表（附表）

一、部门基本概况

1、单位职能职责

提供集医疗、科研、教学、预防保健、康复理疗等于一体的综合性医疗服务。

2、单位机构设置

行政后勤职能科室有院办公室、党建办、纪检办、总务科、设备科、人事科、工会、科教科、财务科、医务科、医保科、护理部、经管办等及18个住院科室和28个门诊、医技科室等。

二、部门预算单位构成

临湘市人民医院只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有临湘市人民医院本级。

三、部门收支总体情况

我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，所以公开的附件21、22表均为空。本单位没有抚恤费，所以对个人和家庭的补助为0，附件10、11、19、20表均为空。

（一）收入预算，2020年年初预算数6295万元，其中，一般公共预算拨款295万元，纳入专户管理的非税收入拨款6000万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加20万元，主要是禁毒经费增加70万，事业经费减少50万。

（二）支出预算，2020年年初预算数6295万元，其中，社会保障和就业支出668.1万元，医疗卫生与计划生育支出5292.8万元，住房保障支出334.1万元，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加20万元，主要是禁毒经费增加。

备注：2020年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入，纳入专户管理的非税收入，上级补助收入等收入；支出包括一般公共服务支出，公共安全支出，社会保障和就业支出，住房保障等和其它专项经费等支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

本年一般公共预算拨款支出预算295 万元，其中：医疗卫生与计划生育支出 295万元，占100 %；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为222万元，比上年增加172万元，增长344%，原因是工资普调提标，基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为73万元，比上年减少152万元，下降67.56%，原因是按财政预算制度，压缩项目开支，项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：羁押场所医疗器械更换费用支出70万元，主要用于羁押场所医疗器械的更换，警地医疗支出3万元，主要用于警地医疗保障。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年临湘市人民医院的机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元，与2019年持平。原因是我单位是事业单位，2020年财政对我单位无运行经费预算。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。

3、一般性支出情况

2020年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数约0人次；培训费预算 0万元，拟开展0次培训，人数0人次。

4、政府采购安排情况说明

2020年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购工程类预算0万元，政府采购货物类预算0万元、政府采购服务预算0万元。较2019年增加0万元，与上年持平。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表31）。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为1953万元，其中：1、羁押场所医疗器械更换项目70万元，比2019年增加70万元。增加原因是本年度与公安系统羁押场所医务合作，需添置器械设备。2、征收成本项目1883万元。比2019年增加354万元,增加原因是新门诊楼建设项目的开展。

2020年部门整体支出绩效目标6295万元，其中：基本支出4339万元，项目支出1956万元，全部实行整体支出绩效目标管理，整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。

详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）

6、国有资产占用情况说明及新增资产配置情况

截止2019年12月31日，本单位资产总计54423万元，其中流动资产40013万元，非流动资产14410万元。截至上一年12月底，本部门共有车辆8辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车7辆，主要是特种专业技术用车。单位价值50万元以上通用设备15台，单位价值100万元以上专用设备20台。2020年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格临湘市人民医院2020年部门预算单位公开表.xlsx