目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表（见附表）
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算公开表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
临湘市人民医院概况
一、部门职责
我院始建于1937年，是一所集医疗、科研、教学、预防保健、康复理疗于一体的二级甲等综合性医院。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
临湘市人民医院单位内设机构包括：
办公室、人事科、财务科、经管办、医务科、护理部、信息科、党建办、科教科、纪检监察室、工会、老年办等及18个住院科室和28个门诊、医技科室等。
（二）决算单位构成。
临湘市人民医院单位2018年部门决算公开单位构成包括：临湘市人民医院单位本级。
第二部分
临湘市人民医院2018年度部门决算表（见附表）
第三部分
临湘市人民医院2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计22,705.17万元，与2017年相比，收、支总计增加2323.43万元，增长11.4%。主要原因是我院为增强医院医疗水平，引进多台高端设备，同时引进多名高端人才。因此，医疗收入有所增加，同时医疗业务成本也随之增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计22705.17万元，其中：财政拨款收入418万元，占1.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入22287.17万元，占98.16%。经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计22494.48万元，其中：基本支出22494.48万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计418万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加20万元，增长5.03%。主要原因是我院2018年进一步加强医院建设，所需资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出418万元，占本年支出合计的1.86%。与2017年度相比，比上年增加20万元，增加5.03%。主要原因是:进一步加强医院建设，所需资金增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出418万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育（类）支出418万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为53万元，支出决算数为418万元，完成年初预算的788.7%。其中：
1、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院(款) 综合医院（项）。
年初预算为53万元，支出决算为3万元，完成年初预算的5.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：合理控制开支。
2、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院(款) 其他公立医院支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为415万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出418万元，其中:人员经费418万元，占基本支出的100%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费0万元，占基本支出的0%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、 委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数一致，与上年一致,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支.
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待国内公务接待批次0个、接待人次0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理
本单位本年度无项目支出情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
无部门决算中项目绩效自评结果
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
无以部门为主体开展的重点绩效评价结果
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
临湘市人民医院单位性质为财政补助事业单位，无机关运行经费。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。
（三）政府采购支出情况
临湘市人民医院2018年度政府采购支出总额99.5万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购服务支出0万元;政府采购工程支出99.5万元。授予中小企业的合同金额为0万元，占政府采购支出总金额的比重为0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占有情况
截至2018年12月31日，本单位共有7辆车辆，，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车1辆。主要是救护车。单位价值50万元以上通用设备6台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
第五部分 附件
