临湘市人民医院2018年部门预算公开编报说明
临湘市人民医院2018年部门预算公开编报说明
一、部门基本概况
我院是一所集医疗，教学，疾病防治，健康咨询于一体的综合性医疗机构，现有在职职工458人，离退休人员154人。
二、部门预算单位构成
临湘市人民医院只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有临湘市人民医院本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2018年年初预算数60530000元，其中，一般公共预算拨款530000元，纳入专户管理的非税收入60000000元。
（二）支出预算，2018年年初预算数60530000元，其中，基本支出40815280.68元（工资福利支出38067280.68元；商品和服务支出2748000元），项目支出19714719.32元（商品和服务支出14464719.32元；对企业补助5250000元）。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入530000元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为530000元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
五、其他重要事项说明
1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明：本年度无重点项目
