临湘市第二人民医院2024年部门预算说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算公开表格
一、2024年部门收支总体情况表
二、2024年部门收入总体情况表
三、2024年部门支出总体情况表
四、2024年财政拨款收支总体情况表
五、2024年一般公共预算支出情况表
六、2024年一般公共预算基本支出情况表
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2024年政府性基金预算支出情况表
九、2024年整体支出绩效目标表
十、2024年项目支出绩效目标表
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
为人民身体健康提供血吸虫病医疗、预防保健与医疗服务。负责宣传血吸虫病防治知识、作好血吸虫病查治预防、抢救和鉴定工作；负责开展一些常见病、多发病的诊治工作。
（二）机构设置
1、临床医疗科室：门诊、内科、外科、妇产科、功能科、药剂科、皮肤科、康复科。
2、行政后勤职能科室：院办（含院长室等行政科室）、财务科、医保与城乡医保兑付科、医务科、保卫科。
二、部门预算单位构成
临湘市血吸虫病防治专科医院只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有临湘市血吸虫病防治专科医院本级预算。
三、部门收支总体情况
2024年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2024年收入预算960.73万元，其中，一般公共预算拨款360.73万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入600万元。收入预算较上年增加5.73万元，主要是人员经费的上涨。
（二）支出预算，2024年支出预算960.73万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出109.23万元，卫生健康支出790.69万元，住房保障支出60.81万元。支出预算较上年增加5.73万元，主要是人员经费的上调支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出360.73万元，具体安排情况如下：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为35.53万元，比 2023 年增加0.37万元，增长1.05%。主要是人员经费社保费用上缴基数的增长。
2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为2.25万元，比 2023 年增加0.02万元，降低0.9%。主要是人员异动调出退休人员经费的基数下降所以该项支出略有下降。
3、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为0 万元，比 2023 年增加（减少） 0 万元，增长（降低）0%。
4、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2024 年预算数为278.54 万元，比 2023 年增加（减少） 5.09 万元，增长1.9%。主要是人员经费上调的增长。
5、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为17.77 万元，比 2023 年增加（减少） 0.12万元，增长0.67%。主要是人员医疗保险经费上缴基数的增长。
6、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2024年预算数为26.65万元，比 2023年增加0.17 万元，增长0.64%。主要是人员经费的上调，基数的增长。
（一）基本支出：2024年基本支出预算353.73万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费319.13万元，公用经费34.6万元。人员经费预算比 2023年增加（减少） 2.62 万元，增长0.83%，主要是人员经费的上调，基数的增长；公用经费预算比 2023年减少0.9万元，降低2.6%。主要是三公经费的减少。
（二）项目支出：2024年项目支出预算7万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）支出7万元，主要用于晚期血吸虫病患者后续治疗经费3万元及三资清查经费4万元；与2023年比较，对个人及家庭补助支出晚血救治经费增加（减少） 0 万元，增长（降低）0% ；三资清查支出增加4万元，增长100%，主要是医院原有门面响应政府号绍统一交由市财政后，给予的相应补助。
五、政府性基金预算
2024年本部门无政府性基金预算，故2024年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本部门机关本级等1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款34.6万元，比2023年较上年下降0.9万元，降低2.6%。主要是切实压缩公务用车运行维护费，规范公务接待，努力降低行政运行成本。
（二）“三公”经费预算
2024年本部门“三公”经费预算2.59万元，其中，公务接待费0.56万元，公务用车购置及运行费2.03万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.03万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少6.01万元，主要是上年度报废一辆公务用车，本年度只有一辆公务用车使用，同时认真落实过“紧日子”要求，大力压缩“三公”支出。严格贯彻落实过“紧日子，苦日子”要求，坚持厉行节约，杜绝铺张浪费，确保“三公”经费支出只减不增。切实压缩公务用车运行维护费，规范公务接待，努力降低行政运行成本。
（三）政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2024年部门整体支出960.73万元，其中，基本支出825.84万元，项目支出134.89万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出134.89万元，其中：三资清查项目4万元；晚期血吸虫患者救助经费项目3万元；医疗活动经费项目127.89万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2024年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议, 人数 0人,内容为无；培训费预算0.5 万元，拟开展10次培训，人数20人，内容为医疗业务培训 ; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，本部门所属车辆1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年本部门预算公开表格
1.2024年部门收支总体情况表
2. 2024年部门收入总体情况表
3. 2024年部门支出总体情况表
4. 2024年财政拨款收支总体情况表
5. 2024年一般公共预算支出情况表
6. 2024年一般公共预算基本支出情况表
7. 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2024年政府性基金预算支出情况表
9. 2024年整体支出绩效目标表
10. 2024年项目支出绩效目标表
